2013년 성남시 지방재정공시

◈  우리 시의 2012년 살림규모는 동종단체 평균액  17,490억원 보다  7,042억원이 많습니다.

ㅇ 자체수입은 동종단체 평균액 10,745억원 보다 5,917억원이 많 으며, 의존재원은 동종단체 평균액  5,648억원 보다  902억원 적습니다.

ㅇ 채무액은 동종단체 평균액  1,845억원 보다 651억원 적고, 시 의 1인당 채무액은 동종단체 평균액  244천원 보다  122천원 적습니다.

ㅇ 공유재산은 동종단체 평균액  65,334억원과 비교하여 115,382억원이 많습니다.

◈  우리 시의 ’12년도 최종예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재   정자립도’는 61.96%이며 (전국 평균  48.63%), 자체수입에 자주재원을 더하여    계산한 비율인 ‘재정자주도’는 77.75%  (전국 평균  69.83%)입니다.

◈  우리 시의 2012년 최종예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지    (순세계잉여금 포함)는  132억원의 흑자입니다.

◈  이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시 의 재정은
동종단체 대비 살림살이 규모와 지방세 등 자체수입, 공유재산 비중이 가장  높으며, 의존재원, 채무액은 낮은 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지( http://www.seongnam.go.kr )에서 볼 수 있습니다. 위 재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 ‘시민의 소리’란에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담 당 자 :  예산법무과 주무관 이남수

전화번호 :  031-729-2352

이 메 일 :  dst@korea.kr

1

공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		성남시			동종 자치단체 평균
		’12년도 (A)	’11년도 (B)	증감 (C=A-B)	’12년도 (A)	’11년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 살림규모	세 입	24,532	22,092	2,440	17,490	15,418	2,072
	세 출	17,499	16,560	940	14,181	12,509	1,673
	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조
② 재정여건	재정자립도	61,96	68.1	△6.14	48.63	50.29	△1.66
	재정자주도	77.75	82.73	△4.98	69.83	72.02	△2.19
	재정력지수	150.72	151.73	△1.01	89.34	91.46	△2.12
	통합재정수지	132	-538	669	172	160	12
③ 채무/부채	지자체 채무	1,193	365	828	1,845	1,649	195
	지자체 부채	2,101	1,107	993	3,502	3,198	305
	민자사업재정부담액	0	0	0	94	73	21
	일시차입금	0	0	0	0	0	0
	보증채무	0	0	0	153	272	△120
	지방공기업 부채	143	170	△27	1,369	1,222	147
④ 채권	채권 현재액	254	268	-14	173	151	22
⑤ 행정운영경비	기관운영 기본경비	99	99	0	90	93	△2
	청사관리운영	항목별 공시내용 참조
	공무원 인건비	1,608	1,505	103	1,305	1,199	105
	업무추진비	14	13	1	11	11	0
	국외여비	항목별 공시내용 참조
	의회경비	20	21	△1	15	15	0
	의회 국외여비	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지비	44	42	2	35	32	3
	연말지출비율	219	131	88	243	233	10
	지방세‧세외수입 체납액	2,100	1,978	123	1,006	982	24

재정운영 결과			성남시						동종 자치단체 평균
			’12년도 (A)		’11년도 (B)		증감 (C=A-B)		’12년도 (A)		’11년도 (B)		증감 (C=A-B)
⑥ 복지비 및 민간지원경비	사회복지비		3,864		3,494		370		3,173		2,727		446
	민간단체 보조금		195		180		15		244		239		5
	행사축제경비		159		147		13		91		88		3
⑦ 기금, 지방 공기업 등	기금 현재액		2,378		2,291		87		936		788		148
	공유재산 현재액		180,715		178,319		2,396		65,334		61,996		3,338
	물품 현재액		253		275		△22		198		172		26
	출자출연금 집행액		421		402		18		159		146		13
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑧ 재정성과	재무보고서	자산총계	208,920		202,640		6,280		99,398		96,218		3,179
		부채총계	2,101		1,107		993		3,502		3,196		306
		수익총계	13,988		12,925		1,063		11,805		10,817		988
		비용총계	13,078		11,586		1,492		10,410		9,101		1,310
	재정분석‧진단 결과		항목별 공시내용 참조
	지방세 지출예산		1,385	1,261		125		674		638		36
	성인지예산		항목별 공시내용 참조
	주민참여예산		항목별 공시내용 참조
	원가정보		항목별 공시내용 참조
⑨ 감사(평가)결과	감사결과		항목별 공시내용 참조
	지방교부세 감액, 인센티브 현황		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 이행 현황		항목별 공시내용 참조
⑩ 주요 투자사업 추진상황	투융자심사사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조
	지방채사업		항목별 공시내용 참조

▸동종단체 평균은 50만 이상 일반시 15개 자치단체의 평균입니다.

※ 50만 이상 시 : 수원시, 성남시, 안양시, 부천시, 안산시, 고양시, 남양주시, 용인시, 화성시, 청주시, 천안시, 전주시, 포항시, 창원시, 김해시

2

살림규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 성남시에 들러오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2012년도 우리 성남시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
2,453,162	1,474,395	309,950	394,338	274,479

▸ 2012년 결산 총계기준으로 작성(회계간 내부거래 등 중복 있음)

지난 5년간 우리 성남시의 세입규모는 2008년의 29,694억원에서 2012년 24,531억원으로 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
2,969,437	3,300,194	2,286,146	2,209,194	2,453,162

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

일반회계 세입원별 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

연 도 회계별	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년
		비중		비중		비중		비중		비중
합 계	1,422,579	100	1,655,039	100	1,319,509	100	1,346,790	100	1,474,395	100
지 방 세	603,552	42.43	565,092	34.14	606,483	45.96	612,740	45.50	643,817	43.67
세외수입	527,156	37.06	689,233	41.64	318,482	24.14	314,772	23.37	309,404	20.99
지방교부세	10,597	0.74	22,010	1.33	7,762	0.59	8,156	0.61	10,627	0.72
조정교부금·재정보전금	134,159	9.43	179,225	10.83	209,703	15.89	203,597	15.12	199,713	13.55
보 조 금	147,115	10.34	199,479	12.05	177,079	13.42	187,926	13.95	236,945	16.07
지방채·예치금회수	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19,599	1.46	73,889	5.01

▸ 일반회계 세입결산 해당 항목별 금액

☞ 2010년이후로는 보조금의 비율이 증가하고 있습니다.

주민1인당 지방세 부담액(일반회계 기준)

(단위 : 천원, %)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
지방세 결산액	603,551,611	565,091,603	606,483,317	612,740,169	643,817,193
인구수	942,447	962,726	980,190	979,323	978,615
주민1인당 지방세부담액	640	587	619	626	658

▸인구수는 2012.12.31기준 (별첨)

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 성남시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등의 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,749,950	1,286,374	98,938	90,159	274,479

▸ 2012년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)

지난 5년간 우리 성남시의 세출규모는 2008년의 19,886억원에서 2012년 17,499억원으로 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
1,988,592	2,764,542	1,910,883	1,655,992	1,749,950

☞ 2009년은 2008년 대비 39%의 세출 증가세를 보였으나 2010년 이후는 평균 1.78%로 세출규모의 큰 변화는 없습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 변화

(단위 : 백만원,  %)

연  도

회계별

2008년

2009년

2010년

2011년

2012년

비중

비중

비중

비중

비중

합       계

1,154,396

100

1,486,039

100

1,221,805

100

1,152,255

100

1,286,374

100

분야별

일반공공행정

187,548

16.25

269,284

18.12

167,466

13.71

65,578

5.69

69,800

5.43

공공질서․안전

5,966

0.52

7,572

0.51

7,866

0.64

2,758

0.24

9,990

0.78

교  육

38,007

3.29

60,624

4.08

57,415

4.70

41,836

3.63

48,822

3.80

문화 및 관광

73,994

6.41

98,202

6.61

86,619

7.09

74,298

6.45

69,035

5.37

환경보호

72,051

6.24

75,316

5.07

63,242

5.18

66,729

5.79

73,302

5.70

사회복지

248,705

21.54

338,086

22.75

331,189

27.11

349,355

30.32

386,393

30.04

보  건

37,736

3.27

25,628

1.72

25,828

2.11

25,587

2.22

30,970

2.41

농림해양수산

8,986

0.78

20,984

1.41

7,554

0.62

8,142

0.71

7,483

0.58

산업·중소기업

37,849

3.28

37,926

2.55

30,098

2.46

35,668

3.10

40,613

3.16

수송 및 교통

178,705

15.48

199,698

13.44

137,276

11.24

201,659

17.50

127,028

9.87

국토․지역개발

117,494

10.18

200,403

13.49

152,360

12.47

120,298

10.44

252,274

19.61

과학기술

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

예비비

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

기  타

147,355

12.76

152,317

10.25

154,892

12.68

160,348

13.92

170,665

13.27

주민1인당 세출규모 비교(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
일반회계 세출결산액	1,154,395,535	1,486,038,661	1,221,805,161	1,152,255,487	1,286,374,289
인구수	942,447	962,726	980,190	979,323	978,615
주민1인당세출액(천원)	1,225	1,544	1,246	1,177	1,314

☞ 세출은 일반공공행정분야가 2008년 대비 -10.8%로 하락하였으며 사회복지분야는 2008년 대비 8.86% 증가하였습니다.

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 성남시의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2012	2013	2014	2015	2016	합 계	연평균 증가률
① 세 입		2,139,965	2,542,548	2,469,701	2,179,320	1,800,374	11,131,908	-4.20
	자체수입	1,412,802	1,887,005	1,966,413	1,673,375	1,291,194	8,230,789	-2.20
	의존수입	451,363	482,443	503,289	505,945	509,181	2,452,220	3.10
	지방채	275,800	173,100	0	0	0	448,900	-37.20
② 세 출		2,139,965	2,542,548	2,469,701	2,179,320	1,800,374	11,131,908	-4.20
	경 상 지 출	798,854	1,080,696	1,061,799	744,372	727,185	4,412,906	-2.30
	사 업 수 요	1,341,111	1,461,852	1,407,902	1,434,948	1,073,190	6,719,003	-5.40

3

재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2012년도 우리 성남시의 재정자립도는 61.96%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D)	자체세입 (B)	의존재원 (C)	지방채 및 예치금회수 (D)
61.96	1,335,293	827,321	448,387	59,585

▸ 2012년도 일반회계 최종예산기준이며, 자체세입은 지방세와 세외수입의 합계입니다.

☞ 전체 세입중 자체세입이 61.96%, 의존재원의 33.61%을 차지하며 재정자립도는 세입중 자체세입이 차지하는 비율로 성남시는 재산세, 자동차세, 지방소득세와 세외수입이 많습니다.

재정자립도 연도별 변화

구   분

연도별 비교(%)

2008

2009

2010

2011

2012

재정자립도

75.94

72.36

65.78

68.1

61.96

동종 자치단체와 재정자립도 비교

(단위 : %)

☞ 재정자립도는 평균 -3.4% 하향되고 있으나 동종단체보다는 13.33% 높습니다.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2012년도 우리 성남시의 재정자주도는 77.8%입니다.

(단위 : 억원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 및 예치금회수 (D)
77.75	13,353	10,382	2,375	596

▸ 2012년도 일반회계 최종예산기준

☞ 자주재원은 지방세 6,375억원, 세외수입 1,899억원, 교부세 96억원, 재정보전금 2,012억원으로 77.75%를 차지하며, 보조금은 국비 1,568억원, 도비 807억원 17.78%를 받고 있어 인구 및 기업 집중으로 자체세입이 높아 재정자주도가 높음.

재정자주도 연도별 변화

구   분

연도별 비교 (%)

2008

2009

2010

2011

2012

재정자주도

88.29

86.48

84.99

82.73

77.75

동종 자치단체와 재정자주도 비교

(단위 : %)

☞ 재정자주도는 평균 -2.63% 떨어지고 있으며 사회복지비 증가에 따른 보조금이

차지하는 비율이 높아지고 있습니다.

3-3. 재정력지수

재정력지수란 자치단체가 표준적인 행정서비스를 제공하는데 기준이 되는 재정수요에 대하여 재정수입이 어느 정도 충당하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 재정력지수가 높을수록 표준적인 행정수요를 제공하는데 필요한 세입역량이 우수하다는 의미이며 2012년도 우리 성남시의 재정력지수는 150.72%입니다.

(단위 : 억원, %)

재정력지수 (B/A)	기준재정수요 (A)	기준재정수입 (B)
150.72	5,790	8,727

▸보통교부세(조정교부금) 기준재정수요와 기준재정수입을 기준으로 작성

재정력지수 연도별 변화

구   분

연도별 비교 (%)

2008

2009

2010

2011

2012

재정력지수

157.36

155.41

126.08

151.73

150.72

동종 자치단체와 재정력지수 비교

(단위 : %)

☞ 경기악화로 체납액이 증가한 2010년을 제외하고는 재정력지수의 연도별 차이는 없으며, 인구 및 기업이 많아 행정기준수요에 대하여 자체수입이 높습니다.

3-4. 통합재정수지

모든 회계와 기금을 연결해서 자치단체의 순수한 수입과 지출의 차이를 나타낸 수치를 통합재정수지라 합니다. 2012년도 우리 성남시의 통합재정수지는 132억원의 흑자를 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-(B+E)	통합재정수지 2 I=A-(B+E)+F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	1,393,236	1,812,402	69,967	450	-69,517	362,801	1,742,885	-349,648	13,153
일반회계	1,190,769	1,130,384	59,584	0	-59,584	79,970	1,070,779	119,969	199,939
기타 특별회계	69,586	350,385	9,851	350	-9,501	109,542	340,884	-271,297	-167,754
공기업 특별회계	124,068	274,258	530	0	-530	173,288	273,727	-149,659	23,629
기 금	8,812	57,373		100	100	0	57,473	-48,660	-48,660

▸ 2012년도 최종예산 기준

통합재정수지 연도별 변화

구 분	연도별 비교 (백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
통합재정수지 1	-566,649	-846,796	-430,591	-337,596	-349,648
통합재정수지 2	-9,369	-251,020	-74,853	-53,794	13,153

☞ 통합재정수지는 흑자입니다.

- 통합재정수지 1{세입-(지출+순융자)}은  2012년 세입에서 지출한 결과로

순세계잉여금을 포함하지 않음.

- 통합재정수지 2{(세입-(지출+순융자)+순세계잉여금)}은 2012년 세입에

순세계잉여금을 포함함.

☞ 통합재정수지는 2012년 순수세입에서 지출한 것을 나타낸 것으로 순세계잉여금을 포하지 않으면 349,648억원의 적자가 되지만 2012년 세입에 순세계잉여금을 포함하면 132억원의 흑자입니다.

▶ 순세계잉여금은?

- 잉여금중 이월금 및 국․도비 사용잔액을 공제한 금액을 말하는 것으로,

순세계잉여금이 발생하는 이유는 세입예산액보다 실제수입 많은 경우 및 세출예산액보다 실제 적게 지출한 경우에 발생하게 되며 순세계잉여금은 다음회계연도의 세입자금으로 활용할 수 있음.

4

채무 및 부채

4-1. 지방채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 성남시의 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 천원)

구 분		’11년도 현재액 (A)	증 감 액			’12년도 현재액 E=(A+B)	인구수 (F)	1인당 채무액 (E/F),천원
			계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)
합 계		36,478	82,848	83,389	541	119,326	978,615	122
일 반 회 계		19,599	73,889	73,889	0	93,487		96
특별회계	소 계	16,879	8,959	9500	541	25,838		26
	공기업특별회계	4,179	-541	0	541	3,638		4
	교통사업별회계	12,700	9,500	9,500	0	22,200		22

◦ 2012년은 일반회계에서 중동보육시설, 공원로 확장공사, 구미동 송전선로 지중화사업, 양지공원 실내배드민턴장 건립, 등 사업을 추진하기 위하여 738억원의 채무가 발생하였습니다.

◦ 교통사업특별회계에서는 공영주차장 건립(산성동 6번지, 상대원동 152-1번지)을 위해 95억원을 발생하였으며,

◦ 공기업특별회계(하수도)에서는 5억4천만원의 채무를 갚았습니다.

지방채무 연도별 비교

(단위 : 백만원, 명, 천원)

구   분

연    도    별

2008

2009

2010

2011

2012

채무현황(백만원)

19,330

14,070

8,959

36,478

119,326

인구수(명)

942,447

962,726

980,190

979,323

978,615

주민1인당채무(천원)

21

15

9

37

122

주민1인당 채무 연도별, 동종단체와 비교

(단위 : 천원)

▸ 연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액

▸ ’10년부터 지역개발공채 발행액과 기금 조성을 위한 채무 발행액이 신규로 지방채무에 포함되었기 때문에 연도별 증감액의 단순비교는 부적절

4-1-1. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2008	2009	2010	2011	2012
지방채발행한도액(A)	24,600	28,400	46,500	69,800	81,300
발행액(B)	0	0	0	32,299	83,389
발행비율(B/A*100)	0	0	0	46.27	102.57

☞ 한도액을 초과하여 발행한 것은 아니며 전년도 발행계획액이 당해연도에        발행된 사항입니다.

4-2. 발생주의 복식부기회계의 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지자체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-1. 지방채무’를 포함하고 있습니다. 우리 성남시의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012년	2011년	증 감	비고
부채(A)	210,056	110,714	99,342
자산(B)	20,892,030	20,263,983	628,047
자산대비부채비율 (A/B*100)(%)	1.00	0.55	15.82

4-3. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간사업자에게 그 해당기업의 재원으로 도로, 터널, 공공시설에 먼저 투자하게 하고 지방자치단체가 그 비용을 이자율 등으로 산정하여 지급하거나 예상수익에 못 미칠 경우 손실을 보전하는 것이나 성남시는 민자사업으로 추진하는 것이 없어 민자사업 재정부담은 없습니다.

BTL이란?

- 민간사업자가 회관 등을 건설하고 지자체에서 그 회관 등을 임대하여 사용하면서 임대료를 민간사업자에게 지급하는 방식으로 운영합니다.

BTO란?

- 수익성이 있는 도로, 교량, 터널, 경전철 등에 민간사업자가 투자하고 운영하면서 통행료 등 운영수입을 보장하는 제도(MRG) 입니다. 추정 운영수입 이하일 경우 자치단체가 그 차액을 보전하게 됩니다.

4-4. 일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 그 해의 수입으로 상환한다는 전제하에 일시적으로 금융기관 등으로부터 차입하는 자금을 의미합니다. 우리 성남시에서 2012년도에 일시적으로 자금이 부족하여 은행으로부터 단기로 차입한 내역은 없습니다.

4-5. 보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 성남시가 2012년 한 해 동안 지급보증한 내역은 없습니다.

4-6. 지방공기업 부채

우리 성남시의 지방공기업 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2012년			2011년
		부채(A)	자본(B)	부채비율 (A/B)×100	부채(A)	자본(B)	부채비율 (A/B)×100
합 계		14,307	877,997	1.63	16,960	842,627	2.01
직영 기업	소 계	10,785	875,883	1.23	11,260	843,764	1.33
	상수도	1,555	418,313	0.37	2,705	411,926	0.66
	하수도	4,423	341,854	1.29	4,848	328,982	1.50
	공영개발사업	4,807	115,716	4.15	3,707	107,856	3.44
공단	소 계	3,521	2,113	166.64	5,700	1,864	305.86
	시설관리공단	3,521	2,113	166.64	5,700	1.864	305.86

☞ 시설관리공단의 부채비율은 높은 것으로 보이지만 위탁사업에 대한 미정산반환금, 미지급비용, 사업예수금이며, 금융부채는 없습니다.

5

채권

5-1. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 성남시가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’11년도 현재액 (A)	증 감 액			’12년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		26,183	-1,363	6,518	7,881	24,821
일 반 회 계		23,400	-4,548	2,601	7,149	18,852
특별회계	소 계	2,783	3,185	3,917	732	5,968
	의료급여기금	269	274	410	137	543
	저소득주민생활 안정자금관리	1,609	2	417	415	1,610
	토지구획정리	806	-173	7	180	632
	판교택지개발사업	100	3,083	3,083	0	3,183

채권현황 연도별 변화

구 분	연 도 별(백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
채권현황	18,812	20,200	21,779	26,183	24,821
(단위 : 백만원)

6

행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 성남시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,286,374	9,904	0.77
일반운영비		4,409	0.34
여 비		3,807	0.3
업무추진비		977	0.08
직무수행경비		268	0.02
자산취득비		442	0.03

기본경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255	1,286,374
기본경비	8,313	8,756	8,199	9,923	9,904
비율 (%)	0.72	0.59	0.67	0.86	0.77

6-2. 자치단체 청사 관리․운영현황

우리 성남시의 2013년도 공공청사 보유면적과 보통교부세 반영액은 다음과 같습니다. 2013년도의 경우 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 3,998㎡이 많아 보통교부세 수요에 -1,132백만원이 반영되었습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

성남시 공공청사 보유 면적(㎡)	성남시 공공청사 적정 면적(㎡)	보유면적과 적정면적의 차이(㎡)	보통교부세 수요반영액 (백만원)
19,521㎡	15,523㎡	3,998㎡	-1,132

6-3. 인건비 집행현황

우리 성남시의 2012년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,286,374	160,770	12.5
인건비		131,850	10.25
직무수행경비		3,778	0.29
포상금		6,344	0.49
연금부담금 등		18,798	1.46

인건비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액(A)	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255	1,286,374
인건비(B)	128,147	143,563	146,600	150,479	160,770
인건비비율(B/A)	11.10	9.66	12	13.06	12.5

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 성남시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,286,374	1,411	0.11
기관운영업무추진비 (203-01)	1,286,374	609	0.05
시책추진업무추진비 (203-03)		802	0.06

업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 (백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액	1,154,396	1,486,036	1,221,805	1,152,255	1,286,374
업무추진비	1,301	1,145	1,208	1,336	1,411
비율 (%)	0.11	0.08	0.10	0.12	0.11

◈ 2012년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

6-5. 국외여비 집행현황

2012년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
계			150	816
2012.1.10. ～2012.1.14.	경기동부권 시군의회의장 협의회 의장수행 국외연수	캄보디아	1	2
2012.1.20. ～2012.1.28.	2011년 성남을 빛낸 공무원대상자 국외연수	프랑스, 이탈리아	1	5
2012.1.30. ～2012.2.6.	선진재정정책 비교 국외연수	프랑스, 이탈리아	1	4
2012.3.7 ～2012.3.14.	2012 볼로냐 국제미용전 참가업체 인솔	이탈리아	1	4
2012.3.26. ～2012.4.4.	의회협력 정책사례 비교연수	호주, 뉴질랜드	1	4
2012.3.29. ～2012.4.6.	해외선진 노인복지 정책사례 비교연수	핀란드,스웨덴, 노르웨이	1	5
2012.4.1. ～2012.4.7.	2012 베트남 하노이 전시회 참가업체 인솔	베트남	2	4
2012.4.6. ～2012.4.23.	이민정책 연구개발을 위한 국외연수	캐나다	1	4
2012.4.16. ～2012.4.22.	2012 북유럽 통상촉진단 인솔	스웨덴, 핀란드	1	3
2012.4.24. ～2012.4.29.	성남-터키 가지안텝 우호도시 협약체결	터키	8 (단체장포함)	29
2012.4.28. ～2012.5.3.	경기동부권 시군의회의장 협의회 의장수행 국외연수	베트남	1	1
2012.5.8. ～2012.5.19.	시의회 제6대의원 3차 공무국외연수 수행	이탈리아, 포루투칼, 스페인	7	29
2012.5.16. ～2012.5.25.	2011년 개발제한구역 관련 선진사례 벤치마킹	독일, 오스트리아, 네덜란드	1	5
2012.5.18. ～2012.5.26.	남북협력과 통일비전 역량강화 해외연수	독일	1	4
2012.6.4. ～2012.6.9.	해외 선진지 주택 및 도시정책 연수	일본	1	2
2012.6.6 ～2012.6.15	선진 산업단지 환경관리 벤치마킹	체코,독일, 오스트리아, 덴마크	1	5
2012.6.7. ～2012.6.15.	경기동부권시군의회 공무원 국외연수	독일, 오스트리아,헝가리,체코	2	7

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
2012.6.11. ～2012.6.20.	선진국 재정운영 국외연수	미국, 캐나다	1	5
2012.6.13. ～2012.6.23.	ICLEI 총회 참석 및 자매도시(삐라시카바시) 방문	브라질	4 (단체장포함)	44
2012.6.15. ～2012.6.23.	자매도시 브라질 삐라시카바시 방문 수행	브라질	2	10
2012.6.18. ～2012.6.25.	2012년도 하계 평생교육 국외테마연수	독일, 프랑스	1	5
2012.6.18. ～2012.6.26.	2012 남미 통상촉진단 인솔	브라질, 칠레	1	5
2012.6.18. ～2012.6.22.	사회복지유공 2012 선진지 해외연수	일본	24	36
2012.6.27. ～2013.6.16.	국제자매도시(중국 선양시) 교류공무원 파견	중국	1	1
2012.6.27. ～2012.7.6.	수질오염총량제 시행대비 선진사례 벤치마킹 연수	독일,스웨덴, 프랑스	1	5
2012.6.28. ～2012.7.6.	2012 농촌지도사업관리자 농업선진국 해외연수	캐나다	1	4
2012.7.2. ～2012.7.6.	2012 지방자치분야 유공공무원 해외연수	베트남	20	27
2012.7.9. ～2012.7.13.	2012 스마트·성과관리 유공공무원 해외연수	일본	20	28
2012.7.23. ～2012.7.27.	제5대 성직협 운영위원 2012년 선진지 해외연수	중국	24	31
2012.8.9. ～2012.8.14	제10회 청소년 해외문화체험연수단 인솔	중국 (선양,창춘)	8	13
2012.8.22. ～2012.8.25.	장애인 일자리 시책발굴을 위한 해외 벤치마킹	일본(동경)	1	-
2012.9.2. ～2012.9.7.	2012년도 격무·민원부서 선진지 해외연수	베트남,타이 캄보디아,	21	29
2012.9.12. ～2012.9.20.	2012. 시책추진 유공공무원 선진지 해외연수	체코, 폴란드, 슬로바키아, 헝가리, 오스트리아	20	76
2012.9.16. ～2012.9.21.	청렴 우수국가 벤치마킹 국외연수	대만, 홍콩, 마카오	1	2
2012.9.18. ～2012.9.26.	러시아·우즈베키스탄 교류방문 공무국외여행	러시아, 우즈베키스탄	8 (단체장포함)	53
2012.9.24. ～2012.9.28.	민원업무 유공공무원 2012 선진지 해외연수	싱가폴,인도네시아,말레이시아	21	28
2012.10.1. ～2012.10.12.	2012 공무원 해외배낭여행	미주,유럽, 대양주	113	301

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 성남시의 2012년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)
1,286,374	2,022	0.16	34	59

의회경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, 명, %)

구   분

연도별 비교 (백만원)

2008

2009

2010

2011

2012

세출결산액(백만원)

1,154,396

1,486,039

1,221,805

1,152,255

1,286,374

의회경비(백만원)

2,172

2,113

2,105

2,052

2,022

의원 정수(명)

36

36

34

34

34

세출대비 의회경비 비율 (%)

0.19

0.14

0.17

0.18

0.16

지방의원 1인당 의회경비(백만원)

60

59

62

60

59

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

(단위 : 백만원, %)

의원1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

(단위 : 백만원)

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)
75	34	2

☞ 의원 국외연수 및 국제교류를 위해 국외 여행을 하였으며 1인당 평균 2백만원 집행하였습니다.

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
2012.4.24. ~ 2012.4.29.	터키 가지안텝시와의 우호협약 체결식 행사참가	터키	2	6
2012.5.8. ~2012.5.19.	의원 국외연수	이탈리아, 스페인, 포르투갈	16	58
2012.9.18. ~ 2012.9.22.	국제교류도시 우호협약 및 경제인 교류	러시아	3	11

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2012년 우리 성남시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)
3,311	1,286,374	4,394	0.34	1

맞춤형복지비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				비 고
	2009	2010	2011	2012
대상인원 (A)	3,197	3,248	2,939	3,311
세출결산액 (B)	1,486,039	1,221,805	1,152,255	1,286,374
맞춤형 복지비 (C)	3,870	4,220	4,178	4,394
비율 (%) (C/B)	0.26	0.35	0.36	0.34
1인당 평균배정액 (C/A)	1	1	1	1
맞춤형 복지비 집행현황

☞ 맞춤형 복지비는 세출결산액에 연평균 0.33%를 차지하며 1인당 평균 131만원 배정되었습니다.

6-9. 연말지출 비율

우리 성남시에서 2012년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	52,317	21,885	41.83
시설비 (401-01)	51,394	21,502	41.84
감리비 (401-02)	772	356	46.08
시설부대비 (401-03)	150	27	18.2
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

연말지출비율 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교 (백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액 (A)	230,137	326,819	151,918	49,116	52,317
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	56,375	20,223	2,964	13,111	21,885
비율 (%) (B/A)	24.5	6.19	1.96	26.69	41.83

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 성남시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2012연말 체납누계액(A)	2011연말 체납누계액(B)	증감액(A-B)
합 계	210,045	197,781	12,264
지방세	115,130	107,222	7,908
세외수입	94,915	90,560	4,355

○ 대상회계 : 일반회계

체납액 연도별 비교(총액)

(단위 : 백만원)

구   분

연    도    별

2008

2009

2010

2011

2012

합  계

153,863

173,611

217,291

197,781

210,045

지방세

79,059

90,050

104,869

107,222

115,130

세외수입

74,805

83,561

112,422

90,560

94,915

체납액 동종단체와 비교

(단위 : 백만원)

7

복지 및 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 성남시가 2012년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육·가족 및 여성 (084)	노인· 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	386,393	60,121	40,789	142,957	113,893	10,532	4,051	0	14,047
국 비	138,888	42,451	14,653	50,399	28,175	1,920	0	0	1,289
도 비	63,985	5,546	7,643	36,800	12,960	880	0	0	155
시 비	183,520	12,124	18,493	55,758	75,758	7,732	4,051	0	12,603

사회복지비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %, 천원)

구   분

연    도    별

2008

2009

2010

2011

2012

세출결산액(A)

1,154,396

1,486,039

1,221,805

1,152,255

1,286,374

사회복지분야(B)

248,704

338,086

331,189

349,355

386,393

사회복지분야비율(B/A)

21.54

22.75

27.11

30.32

30.04

인구수 (C)

942,447

962,726

980,190

979,323

978,615

주민1인당 사회복지비(B/C)

264

351

338

357

395

동종 자치단체와 사회복지비 비율 비교

(단위 : %)

7-2. 민간단체보조금

다음은 성남시 내의 민간이 실시하는 사무, 사업, 행사에 대하여 성남시가 이를 권장하기 위하여 지원한 경비내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	민간단체보조금 (B)	비율 (B/A)	비 고
계	1,286,374	19,548	1.52
민간경상보조 (307-02)		12,584	0.98
사회단체보조 (307-03)		1,364	0.11
민간행사보조 (307-04)		5,601	0.44

연도별 증감현황 (총액)

구 분	연 도 별 (백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255	1,286,374
민간단체 보조금	51,178	36,147	37,045	18,015	19,548
비율 (%)	4.43	2.43	3.03	1.56	1.52

민간단체보조금 비율 동종 자치단체와 비교

(단위 : %)

◈ 2012년도 민간경상보조사업 집행내역(별지작성)

7-3. 행사․축제경비

다음은 우리 성남시가 2012년 한해동안 시에서 주최했던 행사와 축제의 운영비, 실비보상금, 민간행사보조금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
1,286,374	15,935	1.24

행사·축제경비 연도별 변화

구 분	연도별 비교 (백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액	1,154,396	1,486,039	1,221,805	1,152,255	1,286,374
행사·축제경비	11,817	13,481	12,322	14,651	15,935
비율 (%)	1.02	0.91	1.01	1.27	1.24

(단위 : 백만원, %)

행사·축제경비 동종 자치단체와 비교

(단위 : 천원, %)

◈ ’12년 민간행사보조 집행내역(별지작성)

8

기금 / 공유재산 및 물품 / 출연․출자금 / 지방공기업

8-1. 기 금

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 성남시에서 설립․운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’11년도 현재액 (A)	증 감 액			’12년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	229,061	8,725	45,418	36,692	237,786
사회복지기금	15,864	46	718	671	15,911
성남사랑상품권 활성화기금	10,193	-387	388	775	9,805	2008.11.17.～ 2018.12.31.
공원녹지조성기금	3,117	46	102	56	3,163	2009.8.10.～ 2020.12.31.
중소기업육성기금	38,079	-3,697	1,542	5,239	34,382
사회적기업육성기금	1,000	41	41	0	1,041	2010.12.20.～ 2015.12.31.
자활기금	3,873	222	473	251	4,095
여성발전기금	3,696	4	150	146	3,700
문화예술발전기금	5,517	14	211	197	5,531
체육진흥기금	5,607	29	219	190	5,636
식품진흥기금	2,849	231	918	688	3,080
재난관리기금	37,151	4,570	6,667	2,097	41,721
폐기물소각장주변 영향지역주민지원기금	1,627	-70	614	684	1,557
도시 및 주거환경 정비기금	100,489	7,676	33,375	25,700	108,165

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2008	2009	2010	2011	2012
532,518	295,646	218,267	229,061	237,786

동종 자치단체와 기금운용 현황 비교

(단위 : 백만원)

8-1-1. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금 중 3분의 1을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 성남시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	동종 자치단체 평균	바람직한 방향	지표의 의미
평 균		93.23	84.29
공통	일반･기타특별 회계 의존율	95.85	99.01	↓	기금 총지출액(결산기준) 대비 타회계 전입금의 비율
	통합관리기금 활용율	60	79.53	↑	통합관리기금 설치, 조성 여부 및 활용한 비율
	일몰제 적용율	100	46.48	↑	개별 법령에 설치를 의무화한 기금 외에 일몰제를 규정한 기금 수의 비율
	주민공개 친화성	90	89.33	100	주민 친화적 공개를 통해 기금관리의 투명성을 확보하기 위한 지표
개별 기금	기금별 일반･기타특별 회계 의존율	98.84	96.44	↓	일반․기타특별회계에서 개별기금으로 전입한 비율
	기금조성율	100	96.26	100%	기금조성 목표액 대비 해당 연도까지 조성한 금액의 비율
	계획적 운영비율	80.84	88.29	↑	당초 계획 사업비 대비 기금지출액의 비율
	고유목적사업비율	100	99.98	↑	기금지출액에 대한 고유목적사업비의 비율
	경상적 경비 비율	100	99.98	↓	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	위원회 운영의 적정성	100	95.53	100	기금별 위원회의 운용 실적으로, 관련 위원회 운영의 내실화를 유도하기 위한 지표
	수혜자선정 투명성	100	96.4	100	기금 집행의 투명성 및 자의적 운용 여부를 분석하기 위한 지표

▸ ↑은 수치가 클수록, ↓수치가 작을수록 좋다는 뜻입니다.

8-2. 공유재산 및 물품

8-2-1. 공유재산

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 성남시가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2011년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’11년도 현재액		증 가		감 소		’12년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	64,102	17,831,932	1,162	281,363	94	41,764	65,170	18,071,532
토 지	14,641	10,797,291	142	201,379	84	41,318	14,699	10,957,352
건 물	851	1,357,069	14	75,587	2	41	863	1,432,615
입목죽	9,248	138,126	890	266	0	0	10,138	138,392
공작물	29,127	5,520,204	100	775	0	0	29,227	5,520,979
기계기구	72	265	0	0	0	0	72	265
선 박	0	0	0	0	0	0	0	0
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0
무체재산	9,920	5,642	0	0	0	0	9,920	5,642
유가증권	3	4,758	0	0	0	0	3	4,758
용익물권	89	6,807	16	3,357	8	405	97	9,759
회원권	151	1,770	0	0	0	0	151	1,770

▸ ’12년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

8-2-2. 물 품

다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2011년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’11년도 현재액		증 가		감 소		’12년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	2,154	27,517	753	6,274	612	8,457	2,295	25,333
구 매	530	10,505	230	1,334	30	1,235	730	10,604
관리전환 양여․기타	1,624	17,012	523	4,939	582	7,223	1,565	14,729

▸ ’12년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

연도별 공유재산 및 물품의 변화

(단위 : 백만원)

구   분

2008

2009

2010

2011

2012

공유재산

13,771,250

15,387,240

17,627,347

17,831,932

18,071,531

물   품

27,327

13,773

13,903

27,517

25,333

공유재산 및 물품의 연도별 변화

▸ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

8-3. 출연․출자금 집행현황

출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말하고, 출자금이란 공사․공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말합니다. 다음은 우리 성남시의 2012년도 출연․출자금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 연 금		출 자 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	1,749,950	42,050	2.4	0	0
일 반 회 계	1,286,374	42,050	3.27	0	0
특 별 회 계	189,097	0	0	0	0
기 금	274,479	0	0	0	0

연도별 증감현황

(단위: 백만원, %)

구 분	연도별 비교
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액 (A)	2,089,412	2,764,542	1,910,883	16,55,992	1,749,950
출연금 (B)	35406	41922	39,212	40220	42,050
비율 (B/A)(%)	1.69	1.52	2.05	2.43	2.4
출자금 (C)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (D)	6,531	6,571	5,938	6,126	6,257
비율 (C/A)(%)	0	0	0	0	0

‣ 출자금 총액(D)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

출자금 총액은 재무회계 과목구분에서 출자금(1205-01)과 투자주식(1205-02)를 합산하여 작성

8-4. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 성남시에 설립․운영 중인 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분		임․직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급(가~마)
직영	공영개발	22	120524	4,807	3,788	2,041	1,747	해당없음
	상수도	154	419,868	1,555	54,389	52,868	1,521	나
	하수도	83	346,277	4,423	33,074	39,322	-6,248	다
공단	성남시시설관리공단	644	5,635	3,521	47,327	47,327	0	가

‣ 경영평가 등급 : 공단, 공사는 ‘12년 평가결과를, 격년으로 평가하는 직영기업에 대해서는 가장 최근년도 평가 결과를 기재하였습니다.

‣ 클린아이에 공시되는 내용 중 해당항목을 기재(2012회계연도 결산)하였으며,  지방공기업경영정보공개시스템(http://www.cleaneye.go.kr)에서 더 많은 자료를 보실 수 있습니다.

지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2008	2009	2010	2011	2012
직영	공영개발	7	0	3,443	4,438	1,747
	상수도	7,936	3,869	4,080	3,087	1,521
	하수도	-790	-9,486	-3,689	-2,030	-6,248
공단	시설관리공단	0	0	0	0	0

‣ 시설관리공단은 사업을 수탁 받아 업무를 수행함으로써 당기순이익 없습니다.

9

재정성과

9-1. 복식부기 재무보고서

본 표는 복식부기 재부보고서 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무보고서’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2012년	2011년	증 감	동종단체 평균
자산 총계	20,892,030	20,263,983	628,046	9,939,777
부채 총계	210,056	110,714	99,342	350,236
비용 총계	1,307,758	1,158,607	149,151	1,041,044
수익 총계	1,398,793	1,292,472	106,321	1,180,540

복식부기에 의한 재무보고서 부분에 공시되는 항목(2012회계연도 결산)

가. 결산총평

나. 재무제표

다. 재무제표에 대한 주석

라. 필수 보충정보

마. 부속 명세서

9-2. 재정분석 결과(2012년 재정분석 결과)

분 야 (분석지표)			해당자치단체	전국평균	동종단체평균
Ⅰ. 건전성 (재정상태 지표)		1. 통합재정수지비율	15.02%	1.84%	5.54%
		2. 경상수지비율	58.34%	68.78%	59.49%
		3. 지방채무잔액지수	2.09%	21.13%	14.13%
		4. 지방채무상환비비율	0.17%	3.06%	1.62%
		5. 장래세대부담비율	0.25%	4.32%	2.88%
		6. 자체세입비율	50.60%	29.28%	23.49%
		6-1. 자체세입 증감률	1.25%	6.90%	5.79%
Ⅱ. 효율성 (재정운용 노력지표)	세입	7. 지방세징수율 제고 노력도	1.0082	1.0063	1.0069
		8. 지방세체납액 축소 노력도	-0.2028	-0.2491	-0.2375
		9. 경상세외수입 확충 노력도	1.0802	1.0916	1.0570
		10. 세외수입체납액 축소 노력도	0.1879	-0.0589	-0.1284
		11. 탄력세율 적용 노력도	0.9959	0.9970	0.9941
	세출	12. 인건비 절감 노력도	0.0046	0.0094	0.0263
		13. 지방의회경비 절감 노력도	0.0826	0.0849	0.0791
		14. 업무추진비 절감 노력도	0.2068	0.1966	0.1396
		15. 행사축제경비 절감 노력도	-0.3013	0.0631	-0.0703
		16. 민간이전경비 절감 노력도	-0.2547	-0.0478	-0.2198
Ⅲ. 계획성		17. 중기재정계획반영비율	91.74%	104.21%	102.17%
		18. 예산집행률	67.73%	86.72%	79.99%
		19. 정책사업투자비비율	29.23%	41.87%	48.10%
		20. 투융자심사사업 예산편성비율 (자체심사 제외)	31.33%	67.09%	65.61%
		20-1. 투융자심사사업 예산편성비율 (자체심사 포함)	27.87%	65.87%	67.77%

※ 2011회계연도 재정운영에 대한 2012년 재정분석 결과

□ 우수 지표값

지표명	지표값	핵심사항
통합재정수지 [세입-(세출+순융자)/통합재정규모×100]	15.02%	통합재정수지 비율이 동종단체(5.54%)에 비해 9.66%보다 높아 재정건전성이 양호함
지방채무잔액지수 (채무잔액/일반재원결산액 ×100%)	2.09%	일반재원 대비 지방채무규모가 적고 동종단체 평균에(14.13%) 비해 매우 낮은 수준으로 채무관리가 양호함
장래세대부담비율 (부채총계/유형고정자산 × 100%)	0.25%	동종단체 평균(2.88%)보다 적고 유형고정자산이 많은 상태라 재정 건전성이 우수함
자체세입비율 (자체세입 실제수납액 /세입결산액 × 100%)	50.60%	동종단체 평균(23.49%)보다 높아 재원확보의 안정성이 높음

□ 미흡 지표값

지표명	지표값	핵심사항
행사성축제경비 노력도 {1 - (전년도 행사축제경비비율 / 전전년도 행사축제경비비율)}	-0.3013	전년도에 비해 축제경비가 21.91% 증가되어 행사수요 늘어난 것으로 추후 행사의 폐지 등 행사축제경비 감축을 위한 적극적인 노력이 필요함
투자심사사업 예산편성율 (실제 예산편성액 / 예산편성 계획액 (70%) + 실제 예산편성건수/예산편성 계획건수 (30%))	27.87%	동종단체 (67.77%) 보다 낮아 사업계획과 사업추진과정을 세밀히 파악하여 사업에 맞게 재정계획을 수립할 수 있도록 노력이 필요함

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지 비율	(세입-지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재무성과가 높고 재정 운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지 비율	경상비용 / 경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정건전성이 낮은 것으로 분석
3. 지방채무잔액지수	지방채무 잔액/일반재원결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 미래채무상환의 압박이 가중
4. 지방채무상환비비율	과거4년+미래4년간 평균 순지방비 채무상환액 / 과거4년+미래4년간 평균 일반재원결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 장래세대의 채무상환 압박이 가중
5. 장래세대부담비율	부채총계/유형고정자산 × 100	↓	비율이 높을수록 장래세대의 채무부담이 가중
6. 자체세입비율 (증감율 조합)	① 자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액 / 세입 결산액 × 100 ② (전년도분 자체세입 실제수납액 - 전전년도분 자체세입 실제수납액) / 전전년도 자체세입 실제수납액 × 100	↑	세입총액에서 자체세입이 차지하는 비중과 자체세입의 연도간 (또는 중․장기 추세) 증감 정도를 파악할 수 있는 지표로 비율이 높을수록 재정운영상 재원확보의 안정성이 높음
7. 지방세징수율 제고노력	전년도 지방세징수율 / 전전년도 지방세징수율 ※ 지방세징수율 = (지방세 실제수납액 / 지방세 징수결정액) × 100	↑	지표값이 높을수록 징수노력이 높은 것을 의미
8. 지방세체납액 축소노력	{1 - (전년도말 지방세 체납누계액 / 전전년도말 지방세 체납누계액)}	↑	지표값이 높을수록 체납 지방세 관리 및 축소 노력이 높은 것을 의미
9. 경상세외수입 확충노력	전년도 기준 최근 3년간 경상세외수입 평균징수액 / 전전년도 기준 최근 3년간 경상세외수입 평균징수액	↑	지표값이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 자구노력 수준이 높은 것을 의미
10. 세외수입체납액 축소노력	{1-(전년도말 세외수입 체납누계액 / 전전년도말 세외수입 체납누계액)}	↑	지표값이 높을수록 체납 지방세 관리 및 축소 노력이 높은 것을 의미
11. 탄력세율 적용노력	전년도 해당자치단체의 적용세율로 징수한 해당세목의 과세총액 / 전년도 해당자치단체의 지방세법상 표준세율로 산출한 해당세목의 과세총액	↑	탄력세율을 활용하여 지방세를 추가로 확보, 자치단체의 세입확충 노력이 높은 것을 의미
12. 인건비 절감 노력	{1 - (전년도 인건비 결산액 / 전년도 총액인건비 기준액)}	↑	총액인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높은 것으로 분석
13. 지방의회 경비 절감노력	{1 - (전년도 지방의회경비 결산액 / 전년도 지방의회경비 기준액)} - 지방의회경비 중 국외여비, 의정운영공통경비, 기관운영업무추진비 3개 과목	↑	지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높은 것을 의미
14. 업무추진비 절감노력	{1 - (전년도 업무추진비 결산액 / 전년도 업무추진비 기준액)} - 업무추진비 중 기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비 2개 과목 해당	↑	지표값이 클수록 업무추진비 절감 노력이 높은 것을 의미
15. 행사·축제경비 절감노력	{1 - (전년도 행사축제경비비율 / 전전년도 행사축제경비비율)} ※ 행사·축제경비비율 = (행사축제경비 / 세출결산액)×100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
16. 민간이전경비 절감노력	{1 - (전년도 민간이전경비비율 / 전전년도 민간이전경비비율)} ※ 민간이전경비비율 = (민간이전경비 / 세출결산액)×100	↑	총 예산 중 민간이전경비의 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단
17. 중기재정계획운영 비율	최종사업예산액 / 중기지방재정계획상의 사업비 × 100	100%	100%에 근접할수록 재정운영의 계획성이 높음
18. 예산집행률	세출결산액 / 예산현액 × 100	100%	100%에 근접할수록 예산편성의 적절성과 집행과정에서의 효율성 높음
19. 정책사업투자비 비츌	투자지출액 / 정책사업비 결산액 ×100	↑	지표값이 높을수록 자본형성을 위한 투자지출이 확대되고 있는 것으로 판단
20. 투융자심사사업예산편성 비율 (비율조합)	① 실제 예산편성액 / 예산편성 계획액 (70%) + 실제 예산편성건수/예산편성 계획건수 (30%) ② (자체심사 포함)	100%	투융자심사시 마련된 사업계획과 실제 사업추진과정간의 연계성을 판단할 수 있는 지표로 비율이 높을수록 계획재정 운용노력이 높음

9-3. 지방세 지출예산

지방세지출예산이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명·건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 시의 2012년도 지방세 지출예산현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		연 도 별
		2008	2009	2010	2011	2012
비과세·감면액 (A)		75,797	109,458	76,346	126,061	138,549
	비과세	42,785	88,000	55,990	97,364	109,284
	감면	33,012	21,458	20,357	28,696	28,724
지방세 징수액 (B)		603,552	565,092	606,483	612,740	643,817
비과세·감면율 (A/A+B)		11.16	16.23	11.18	17.06	17.71

기능별 현황

(단위 : 백만원)

분 야	’12년도 (A)		’11년도 (B)		증감 (C=A-B)
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (C/B)
총 계	138,549	100.00	126,061	100.00	12,488	9.91
일반공공행정	79,054	57.06	68,012	53.95	11,042	16.23
공공질서 및 안전	317	0.23	261	0.21	57	21.79
교육	8,199	5.92	8,490	6.74	△292	△3.43
문화 및 관광	4,981	3.60	4,691	3.72	290	6.19
환경보호	2	0.00	0	0	2	0.00
사회복지	6,998	5.55	6,574	5.21	424	6.45
보건	2,720	1.96	2,774	2.20	△54	△1.96
농림해양수산	269	0.19	239	0.19	30	12.51
산업·중소기업	1,617	1.17	1,547	1.23	70	4.55
수송 및 교통	97	0.07	98	0.08	△2	△1.62
국토 및 지역개발	3,282	2.37	3,541	2.81	△258	△7.2
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00
국가	28,576	20.63	27,472	21.79	1,104	4.02
외국	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기타	2,437	1.76	2,362	1.87	75	3.17

세목별 비과세․감면 현황(’12년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		138,549	109,824	28,559	153	13
보통세	소 계	138,413	109,689	28,559	153	13
	취득세
	등록면허세
	레저세
	지방소비세
	주민세	145	48	97
	재산세	135,369	109,242	25,985	130	13
	자동차세	2,894	399	2,472	23
	지방소득세	5		5
	담배소비세
목적세	소 계	135	135
	도시계획세	135	135
	지역자원시설세
	지방교육세

‣  자동차세 (주행세포함)

9-4 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 자치단체의 성인지 예산의 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, 개)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	257	261,685
여성정책추진사업	95	84,614
성별영향분석평가사업	153	170,194
기 타	9	6,877

▸ 2013년은 당초예산 성인지 예산서를 기준으로 작성

여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따러 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.

- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다

9-5. 주민참여 예산현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차를 통해 참여하는 방법과 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

(단위: 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
2,122,237	76,094	관련 조례 시의회 심사보류로 자체 계획에 의거 주민참여 예산제 추진

▸ 2013년 당초예산 기준으로 작성

☞ 주민참여로 반영된 예산을 설명(125건 76,094백만원)

개인운영 장애인생활시설 지원, 노인종합복지관 운영, 고령화시대 노인정책 확대,

주민숙원사업 관련 인도보수, 주차장 시설 확보 등 125건의 사업을 예산에 반영

9-6. 원가회계 정보

9월중 별도 공시(별지 작성)

10

감사 및 평가결과

10-1. 감사결과

우리 성남시가 감사원, 안전행정부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시․도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사내용은 없습니다.

10-2. 지방교부세 감액 및 인센티브 현황

우리 성남시가 2013년 지방교부세 산정시 감액 받은 내용입니다.

구 분 (감액, 증액)	감액/증액 사유	위반지출/ 평가분야와 성적	지방교부세 감액/증액금액
감액	법령위반 과다지출	무허가건물 보상금 지급 부적정	16백만원
감액	법령위반과다지출	전면 책임감리용역비 산정 및 지급 부적정정	45백만원

‣ 감액 : 투융자심사(지방재정법 37조, 55조)위반, 예산편성기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원․상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 성남시에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업예정완료연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
청계산 살림휴양공간 및 숲길 조성공사	5,488	24	150	5,314	2016년	2010년	3
맹산 생태그린공원조성 (생태학습관 건립)	38,119	18,509	30	19,580	2015년	2007년	48%
단대어린이도서관 건립	4,997	250	1,000	3,747	2016년	2012년	부지매입중
양지동 865번지 공영주차장 건립	4,720	4,620	100		2013년	2011년	100
백현동 563번지 공영주차장 건립	4,350	3,933	417	6,799	2017년 이후	2011년	39
성남시 지능형교통체계 구축사업	48,524	32,564	2,783	13,177	2017년	2006년	67.23%
수정구 노인회지회 신축	2,613		748	1,865	2014년	2012년	설계용역 20%
판교 노인복지시설 건립	42,132	15,478	8,755	17,899	2015년	2012년	2013.8. 21 공사시공자 낙찰자 결정
하얀마을 복지회관 신축	6,835	119	2,117	4,599	2015년	2008년	설계용역 60%
분당~수서간(매송~벌말)고속화도로 소음 저감시설 설치사업	97,244	2,344	15,000	79,900	2016년	2012년	실시설계 발주
신촌동 배수펌프장	11,598	11,598			2013년	2010년	70
천태종명상수련센터 건립	8,000		2,000	2,000	2014년	2011년	11%
앱솔루트 클래식Ⅴ	379		379		2013년	2012년	74.4%
해외명화 거장을 만나다展	466		466		2013년	2012년	80%
유명무용단 초청 공연	350		350		2013년	2012년	100

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업예정완료연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
성남시의료원 설립 추진	193,134	1,025	20,550	171,559	2017년	2011년	3%
판교종합사회복지관 건립	25,308	5,136	9,359	10,813	2015년	2012년	5%
수정중원구 송배수관로 정비공사	26,750	11,029	1,377		2013년	2008년	85.0
고도정수처리시설 및 정수장 개량	113,332	2,794	685	109,853	2017년	2010년	5.0
안골 자연취락지구 정비공사	12,911	4,312	5,811	2,788	2015년	2009년	54.5
수정구 보건소 청사건립	40,711	3,894	3,242	33,575	2016년	2010년	-
성남수질복원센터 총인시설 설치사업	37,936	1,512	26,173	10.251	2014년	2011년	20%
초기우수 오염부하 저감시설설치사업	30,295	377	7,315	22,603	2015년	2011년	5% (공사발주 준비중)
수내동 어린이집 건립	6,078	640	5,438		2014년	2009년	32%
대기오염 배출가스처리 시설 설치공사	3,300		800	2,500	2014년	2012년	-
성남종합스포츠센터 건립공사	71,300	8,608	2,667	60,025	2015년	2009년	11%

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업별로 별지 작성

사업명	맹산생태근린공원 조성 (생태학습관 건립)	담당자	녹지과 안광준 (☎729-4312)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 자연환경이 잘 보존된 맹산구역을 자연생태공원으로 조성하여 시민들 에게 가까운 곳에서 자연체험을 할 수 있는 학습공간으로 활용하고 무상으로 생태체험교육을 실시함으로써 시민들의 삶의 질 향상 및 시정 만족도 증가에 기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2005~ 2015 ○ 위 치 : 성남시 분당구 야탑동 산117-2번지 일원 ○ 사업규모 : 548,489㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 38,118백만원(시비 38,118) ○ 지금까지 집행액 : 18,509백만원(48% 집행) ○ 향후 소요액 : 19,609백만원 □ 추진상황 ○ 2008. 4. 7 : 공원조성계획 시설 결정고시 ○ 2009. 7~ 2010. 6. 28 : 토지보상 ○ 2009. 12. 24 ~ 2010. 12. 30 : 생태학습관 방문자센터 건립 완료 □ 향후계획 ○ 2014 ~ 2015 : 식물관찰원, 전망대 및 습지관찰원 조성

사업명	양지동 865번지 공영주차장 건립	담당자	교통기획과 김남원 (☎729-3682)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 주차난이 심한 주택가 일대 공영주차장 건립으로 주차난 해소 및 주거환경 개선 □ 사업개요 ○ 위 치 : 수정구 양지동 865번지 ○ 사업규모 - 부지면적 : 1,790.20㎡ - 건축연면적 : 3,747.58㎡ - 규모 및 구조 : 지하2층/지상2층, 철근콘크리트조(111면) ○ 사업기간 : 2011.12.13~2013.07.11 ○ 시 공 사 : 두남건설(주) 대표이사 이종길 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,913백만원(시비) ○ 지금까지 집행액 : 6,913백만원 - 2010년 : 3,813백만원 - 2011년 : 600백만원 - 2012년 : 2,500백만원 ○ 향후 소요액 : 없음 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 2011.12.14 : 공사착공 ○ 2013.07.11 : 공사준공 ○ 2013.07.29 : 시설물 인계인수(시공사↔성남시↔성남시시설관리공단) □ 향후계획 ○ 시설관리공단에서 주차장 관리 및 운영

사업명	백현동 563번지 공영주차장 건립	담당자	교통기획과 설동길 (☎729-3683)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 판교택지개발지구 내 주차장 부지의 매입 및 주차장 조성으로 인근 주거환경 및 주차난 개선 □ 사업개요 ○ 위 치 : 분당구 백현동 563번지 ○ 사업규모 - 부지면적 : 1,749.4㎡ - 규 모 : 지상4층(210면) ○ 사업기간 : 2012~2017년 이후 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 11,149백만원(시비) ○ 지금까지 집행액 : 4,350백만원(토지매입) - 2012년 : 3,933백만원 - 2013년 : 417백만원 ○ 향후 소요액 : 6,799백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 39%) ○ 2011. 04. 22 : 투융자 심사 ○ 2012. 06. 29 : 부지매매계약 체결 및 대금 일부(90%) 납부 ○ 2012. 09. 10 : 지평식 주차장 조성 완료(주차면 : 69면) ○ 2013. 03. 28 : 매매대금(잔금) 납부 □ 향후계획 ○ 향후 주차 수요와 시 재정여건을 고려하여 주차빌딩 조성 추진

사업명

성남시 지능형교통체계 구축사업

담당자

교통기획과 유재상

(☎729-2473)

□ 필요성 및 기대효과

○ 도로․교통시설의 이용효율 극대화 및 첨단화된 운영을 통해 소통 증진을 도모하여 시민들에게 교통편의를 제공하며, 미래지향적인 성남시 ITS 시스템을 구축하여, 추진중인 관련 사업들과 효율적인 연계․통합을 하여 성남시 도시 전체에 대한 종합적인 교통관리가 이루어 질 수 있도록 하여 시민 곁에 있는 교통정보, 막힘없는 교통정보를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기간 : 2005 ~ 2017

○ 위치 : 성남시 관내 주요도로

○ 사업규모 : 교통정보 센터 구축, 버스정보시스템, 교통정보수집․제공 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,524백만원(국비 18,767, 도비 4,000, 시군구비 25,757)

○ 지금까지 집행액 : 32,564백만원(국비 18,697, 도비 500, 시군구비 13,367)

○ 향후 소요액 : 15,960백만원

재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획
			소 계	2013	2014	2015	2016	2017
계	48,524	32,564	15,960	2,783	2,500	2,600	2,700	5,377
국고보조금	18,767	18,697	70	70	0	0	0	0
시도비	4,000	500	3,500	0	0	0	0	3,500
시군구비	25,757	13,367	12,390	2,713	2,500	2,600	2,700	1,877

□ 추진상황(전체진행사항 : 67.23%)

○ 2008년 성남시 버스정보시스템 1단계 구축사업 완료

○ 2010년 수도권 광역버스정보시스템(BIS) 구축사업 완료

○ 2011년 성남시 지능형교통체계 1단계 구축사업 완료

○ 2012년 성남시 지능형교통체계 2단계 구축사업 완료

□ 향후계획

○ 2014 ~ 2017 버스정보시스템 구축사업(연차별 사업)

□ 사업변경 내역

사업명	당초		변경		사유
	사업비	사업기간	사업비	사업기간
성남시 지능형교통체계 구축사업	62,114	2006 ~ 2014	48,524	2006 ~ 2017	판교택지개발 사업으로 판교지역 사업비 제외 및 버스정보시스템 사업계회 변경

사업명

단대어린이도서관 건립

담당자

정보문화센터 관리과

박성구(☎729-4672)

□ 필요성 및 기대효과

○ 단대주택재개발 정비사업 구역내 문화복지용지에 어린이도서관을 건립       하여 단대동 일원에 부족한 문화공간을 확충하고 정보문화 신장에 기여.

□ 사업개요

○ 기간 : 2012.1~2016.10

○ 위치 : 성남시 수정구 단대주택재개발 정비사업 구역내 B7블록

○ 사업규모 : 지하1층/지상4층(부지면적:457㎡, 연면적:1,040㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :4,997백만원(국507, 도507, 시3,983)

※ 토지매입비 2,462, 공사비 등 2,535

○ 지금까지 집행액 : 1,250백만원(전액시비)

(년도별 - 2012년:250, 2013년:1,000 )

○ 향후 소요액 : 3,747백만원

구 분	계	2014년	2015년	2016년	비 고
계	3,747	1,212	1,814	721
국비	507		507
도비	507		507
시비	2,733	1,212	800	721

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 부지매입중)

○ 2012. 01. 16 : 단대동 어린이도서관 건립 계획 수립

○ 2012. 02. 24 : 공유재산 관리계획 심의가결(성남시의회)

○ 2012. 05. 17 : 투융자사업 심사

○ 2012. 07. 24 : 부지매입 계약체결(LH공사↔성남시)

○ 2012. 08. 20 : 계약금 250백만원 납부

○ 2013. 07. 02 : 1차 중도금 1,000백만원 납부

□ 향후계획

○ 2014.  5. : 2차중도금 납부

○ 2014.  9. : 잔금 납부 및 토지소유권 이전 등기

○ 2015.  1. : 실시설계 용역 발주

○ 2015.  9. : 공사 착공

○ 2016. 10. : 공사 준공(2016.12월 개관 예정)

사업명	수정구 노인회지회 신축	담당자	노인복지과 김은혜 (☎ 729-2902)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 수정구 노인회지회가 수정노인종합복지관내 1층 일부공간을 사용하고 있어 사업추진에 어려움이 많아 노인회지회를 신축하여 프로그램 활성화 도모코자 함 □ 사업개요 ○ 기간 : 2012. 8. ~ 2014. 11. ○ 위치 : 수정구 단대동 186-2외 4필지(대지1, 주차장부지4) ○ 사업규모 : 대지면적 435.4㎡, 지하1층/지상3층, 연면적 1,042.43㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,613백만원(시비) ○ 지금까지 집행액 : 19백만원(2013, 시비) ○ 향후 소요액 : 2,594백만원 (2013년 시비 729백만원, 2014년 1,865백만원 시비) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : %) ○ 2012. 11. 1 : 중기지방재정계획 심의 ○ 2012. 11. 5 : 지방재정투융자 심사 ○ 2012. 12. 21 : 공유재산관리계획 심의 ○ 2013. 3. 5 : 도시관리계획변경심의(주차장부지 → 대지) 도서작성 용역착수 ○ 2013. 5. 29 : 설계용역 착수 ○ 2013. 8. 9 : 기본설계(안) 주민설명회 ○ 2013. 8. 23 : 공공디자인 심의 □ 향후계획 ○ 2013. 11월 : 공사계약 및 착공 ○ 2014. 11월 : 공사준공

사업명	판교 노인복지시설 건립	담당자	노인복지과 김은혜 (☎ 729-2902)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 판교지구내 노인복지시설을 건립하여 노인들의 사회교육 프로그램을 통한 건강한 심신기능 유지와 지역사회 참여를 유도하여 노인복지 증진 □ 사업개요 ○ 기간 : 2007. 7 ∼ 2015. 10. ○ 위치 : 분당구 백현동 528(백현마을 6단지 앞) ○ 사업규모 : 대지면적 6,612㎡(건축면적 2,508㎡, 연면적 11,407㎡) 지하2층, 지상3층 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 42,132백만원 ○ 지금까지 집행액 : 15,478백만원(시비) ○ 향후 소요액 : 26,654백만원 (2013년 시비 8,755백만원, 2014년 10,087백만원 2015년 7,812백만원 시비) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2013.8.21 시공자 낙찰자 결정 ) ○ 2007. 7. 3 : 계획수립(노인장애인과) ○ 2008. 5. 19 : 지방재정 투ㆍ융자 심사 ○ 2012. 1. 3 : 설계용역 준공 ○ 2012. 11. 5 : 지방재정투융자 재심사(적정) ○ 2013. 3. 25 : 판교노인종합복지관 재추진 계획 수립(수영장 설치) ○ 2013. 4. 29 : 공사발주의뢰(시설공사과→회계과) ○ 2013. 5. 3. : 조달계약 요청 ○ 2013. 6. 27 : 성남시 계약심의위원회, 경기도 건설기술심의위원회 심의 □ 향후계획 ○ 2013. 9월 : 공사 착공 ○ 2015. 8월 : 공사 준공(예정) □ 사업변경 내역 ○ 당초 총 사업비 : 40,900백만원 ○ 변경후 사업비 : 42,132백만원 ○ 변경사유 : 재추진 계획상 지하에 수영장을 설치하기로 방침결정 추가 예상 소요액 1,232백만원

사업명	하얀마을 복지회관 건립	담당자	노인복지과 김은혜 (☎ 729-2902)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 공공청사 부지로 10년이상 공지상태로 방치된 부지를 활용하여 지역 주민의 숙원사업인 복지회관 건립으로 균형있는 복지환경 조성 □ 사업개요 ○ 기간 : 2008. 04 ~ 2015. 2 ○ 위치 : 분당구 구미동 119,120번지 ○ 사업규모 : 대지면적 1409.8㎡ (연면적 2,998.74㎡) 지하1층, 지상4층 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,835백만원(시비 6,835백만원 ○ 지금까지 집행액 : 119백만원(2009년, 2010년 시비) ○ 향후 소요액 : 6,716백만원 (2013년 시비 2,117백만원, 2014년 시비 3,285백만원, 2015년 1,314백만원 시비) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역 60 %) ○ 2008. 4. 22. : 건립방침결정(노인장애인과) ○ 2008. 8. 27. : 공유재산관리계획 심의(원안가결) ○ 2008. 11. 3. : 지방재정투융자 심사(적정) ○ 2010. 4. 15. : 설계용역 착수 ○ 2013. 2. 6. : 하얀마을건립 재추진 계획 방침결정 ○ 2013. 4. 26. : 건축위원회 재심의 ○ 2013. 4. 30. : 설계용역 재착수 ○ 2013. 6. 12. : 설계자문위원회 의결(조건부 채택) □ 향후계획 ○ 2013. 11월 : 공사계약 및 착공 ○ 2015. 2월 : 공사준공

사업명

분당~수서간(매송~벌말) 고속화도로 소음 저감시설 설치 사업

담당자

도로과 배정선

(☎729-3603)

□ 필요성 및 기대효과

○ 분당～수서간 도시고속도로구간중 매송～벌말 지하차도간 소음저감  시설을 설치함으로써 교통소음, 분진, 매연등 지역주민들의 피해 요인을 해소하고 쾌적한 주거환경을 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2007년 ~ 2016년

○ 위치 : 분당․수서간 도시고속도로 (매송 ∼ 벌말 지하차도간)

○ 사업규모 : L=1.9km, B=30m(6차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 97,244백만원(기타 97,244)

○ 지금까지 집행액 : 2,344백만원

○ 향후 소요액 : 94,900백만원

총사업비	재 원 별				연 도 별
	국 비	도 비	시 비	기 타	2013까지 투자	2014년	2015년이후
97,244				97,244	2,344	15,000	79,900

□ 추진상황

○ 실시설계 발주

□ 향후계획

○ 2014. 03.    : 실시설계 준공

○ 2014. 06.    : 공사 착공

○ 2016. 06.    : 공사 준공

사업명

신촌동 배수펌프장

담당자

도로과 김도일

(☎729-3612)

□ 필요성 및 기대효과

○ 집중호우시 세곡천 수위상승으로 인한 군 부대내 배수로(등자천) 범람으로 상습침수되는 대왕판교로 신촌동일대에 대하여 해소대책을 수립하여 재해예방 및 주민생활불편사항 해소

□ 사업개요

○ 기간 : 2011. 3 ~ 2013. 11

○ 위치 : 수정구 신촌동 184번지일원

○ 시공사 : 청우종합개발(주)

○ 사업규모 : 배수펌프장 설치 1개소, 군부대 홍수방지벽 L=1,061m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,598백만원

○ 지금까지 집행액 : 4,907백만원

○ 향후 소요액 : 6,691백만원

총사업비	재 원 별				연 도 별
	국 비	도 비	시 비	기 타	2013까지 투자	2014년	2015년이후
11,598			11,598		11,598	-	-

□ 추진상황(진도 : 70%)

○ 2012. 2. : 공사 착공

○ 2012. 6. : 미군부대 홍수방지벽 설치완료

○ 2012. 9. : by-pass 구간 배수로 정비 완료(2개소)

○ 2013. 6. 17. : 공사 재착수

□ 향후계획

○ 2013. 11 : 공사준공

사업명	천태종명상수련센터 건립	담당자	문화관광과 박정규 (☎729-2973
□ 필요성 및 기대효과 ○ 윌빙문화가 부각되면서 전통 수행을 포함한 명상문화 체험과 다도 등을 통해 마음의 평화를 찾고자 하는 사회적 요구를 해결 ○ 지역주민들의 다양한 커뮤니티를 지원함과 도이에 성남시의 지역 문화 수준을 향상시키고자 함 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011.11월 ～2014년12월 ○ 위치 : 분당구 구미동295번지 ○ 시공사 : 대한불교천내종 / (주)보탑건설 ○ 사업규모 : 9,810.82㎡ 지하4층/지상1층(전통명상센터/다도문화센터/주차장) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 8,500백만원(국비20,000,시도비 10,000, 시군구비 10,000, 시책추진보전금 500, 자부담 40,000) ○ 지금까지 집행액 : 500백만원 ○ 향후 소요액 : 40,000백만원 □ 추진상황(진도 : 11%) ○ 2013 6.28. : 건축허가 변경 허가 ○ 2013 7. 4. : 사업변견경신청 ○ 2013 7.24. : 사업계획 변경 승인 □ 향후계획 ○ 2013. 8. ~ 2014. 11. 토목공사 및 건축물 기초 공사 ○ 2014. 12. 건축물 준공 예정 □ 사업변경 내역 ○ “별첨”

천태종 명상수련센터 사업변경

구분	변경 전		변경 후
	층별(면적)	주요시설	층별(면적)	주요시설
지상	지상1층 (121.05㎡)	마당	지상1층 (287.22㎡)	마당
지하	지하1층 (3,961.21㎡)	명상수련실, 휴게실	지하1층 (1,318.65㎡)	강의실,소모임실 다도실,사무실
	지하2층 (2,327.16㎡)	주차장	지하2층 (2,984.49㎡)	명상수련실 강의실,휴게실
	지하3층 (2,920.45㎡)	주차장,등창고, 기계실,전기실	지하3층 (2,304.87㎡)	주차장
			지하4층 (2,915.59㎡)	주차장등창고 기계실,전기실
계	9,329.87㎡		9,810.82㎡
사업 기간	2011. 11월 ～2013. 12월		2012. 11월 ～ 2014. 12월

사업명	앱솔루트 클래식 Ⅴ	담당자	성남문화재단 공연기획부 서경아 (☎783-8044)
□ 필요성 및 기대효과 ○ "음악이 사회를 변화시킨다"는 모토를 실현시키며 음악도시 성남을 주도하는 대표적인 프로젝트로 자리 잡은 프로젝트로써 5회째를 맞이하여 보다 그 본연의 역할을 돌아보는 오케스트라 집중 프로그램으로 구성 및 추진하여 한국 음악계의 미래를 지원하고 성남시의 위상을 제고 □ 사업개요 ○ 기간 : 2013.8 (한달간) ○ 장소 : 성남아트센터 콘서트홀, 오페라하우스, 야외공연장 등 ○ 규모 : 오케스트라 150명 내외/ 콘서트3회 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 382백만원(시비) ○ 지금까지 집행액 : 282백만원(2013, 시비) ○ 향후 소요액 : 100백만원 □ 추진상황 ○ 2013. 1. 사업계획 수립 ○ 2013. 2. 오디션 계획 수립, 기업체 후원, 협찬 유도 및 협의 ○ 2013. 4. 오디션 홍보 및 참가 접수 / 오디션 보도자료 배포 ○ 2013. 5. 1차 오디션 진행 ○ 2013. 6. 2차 오디션 진행 / 티켓오픈 ○ 2013. 7. 선발 단원 안내문 및 악보 발송 영상, 지면광고 / 외부 노출 광고 ○ 2013. 8. 기자간담회 및 언론(방송) 노출 ○ 2013. 8. 7-24 오케스트라 리허설 및 공연 1,2 □ 향후계획 ○ 2013. 8. 오케스트라 연습 및 공연 3 (31, 야외공연장) 수료식 ○ 2013. 9 오케스트라 해산 및 지휘자 출국 평가회의 및 결과보고

사업명	해외명화 거장을 만나다展	담당자	성남문화재단 전시기획부 민재홍(☎783-8144)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 여름방학 및 휴가철 시민들에게 다양한 현대미술의 관람 기회제공 및 성남아트센터 미술관 관람객 확대에 기여. □ 사업개요 ○ 기간 : 2013.7.2~9.1(진행중) ○ 위치 : 성남시 분당구 성남대로 808 성남아트센터 ○ 사업규모 : 스페인근현대미술 회화, 설치, 사진 등 98점 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 468백만원(시비) ○ 지금까지 집행액 : 342백만원(2013, 시비) ○ 향후 소요액 : 120백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2013.9.1 종료) ○ 2012. 09. 04 : 기본계획 수립 ○ 2013. 01. 15 : 세부계획수립 및 자료조사 ○ 2013. 06. 10 : 전시홍보물제작, 홍보마케팅, 계약업무 ○ 2012. 07. 02 : 전시 개막 및 홍보 □ 향후계획 ○ 2013. 09. 01 : 전시종료 ○ 2013. 09. : 정산, 작품반출, 전시장복구(예정) ○ 2013. 10. : 사업평가 및 결과보고(예정)

사업명

유명무용단 초청공연

담당자

성남문화재단 공연기획부

민경원 (☎711-7762)

□ 필요성 및 기대효과

○ 세계 최고 현대무용 안무가 윌리엄 포사이스 최초 내한과 그가 이끄는

포사이스 컴퍼니의 <헤테로토피아> 아시아초연 및 한국초연 공연을

통한 성남문화재단의 기획력과 공연장의 품격을 제고하였고 문화도시

성남의 위상을 제고하였음

□ 사업개요

○ 기간 : 2013.4.10(수)~2013.4.14(일), 평일 20:00 토․일 17:00 (총 5회)

○ 장소 : 성남아트센터 오페라하우스

○ 사업규모 : 오페라하우스 무대에 객석을 설치, 300석으로 한정하여 진행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 366백만원(시366)

○ 지금까지 집행액 : 360백만원(년도별-2013년: 360, 재원별-전액 시비 360)

○ 향후 소요액 : 없음

구 분	계	2013년	비 고
계	366	366
시비	366	366

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

○ 2012. 11. : 투융자사업 심사

○ 2013. 01. ~ 04. : 사업계획 수립 및 사업진행

○ 2013. 04. 10 ~ 04. 14 : 공연진행 및 완료

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증액 : 화물운송비(항공료) 추가 증가로 예산변경 승인

(경영기획부-189, 2013.3.28)

구 분	당초	현재	비 고
계	353	366	총사업비 증액
총 사업비	353	366	13백만원 증액

사업명	성남시의료원 설립 추진	담당자	보건위생과 신진규 (☎729-3643)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 수정․중원구 지역의 종합병원 이전 및 폐업에 따른 지역주민의 의료불편을 해소하고 양질의 의료서비스를 제공하기 위함 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2006.03 ~ 2017.04 ○ 위 치 : 성남시 수정구 수정로 171번길 10(태평동, 3309) ○ 시 공 사 : 선정중 ○ 사업규모 : 501병상(지하4 층, 지상 11층). 연면적 81,510㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 193,134백만원(시비 193,134) ○ 지금까지 집행액 : 1,025백만원 - 2011년 : 501백만원(시비 501백만원) - 2012년 : 524백만원(시비 524백만원) ○ 향후 소요액 : 192,109백만원 - 2013년 : 20,550백만원(시비 20,550백만원) - 2014년 : 47,114백만원(시비 47,114백만원) - 2015년 : 72,142백만원(시비 72,142백만원) - 2016년 : 52,303백만원(시비 52,303백만원) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%) ○ 2010. 7. 5. : 성남시 의료원 조기건립 방침 결정 ○ 2012. 2. 23. : 건립부지 구시청사 철거 완료 ○ 2012. 3. 15. : 건설사업관리자 계약 ○ 2012. 12. 14. : 입찰안내서 변경(2차) 심의 ○ 2012. 12. 28. : 성남시 의료원 건립 공사 발주 □ 향후계획 ○ 2013. 8월 : 기본설계 평가회 ○ 2013. 9월 : 개찰 및 실시설계 적격자(시공사)선정 ○ 2013. 9월 : 건축위원회 및 경관위원회 심의 ○ 2013. 11월 : 건축협의 및 착공 ○ 2014. 4월 : 실시설계 완료 및 심의 ○ 2017. 4월 : 의료원 준공예정 ○ 2017. 7월 : 의료원 개원

사업명

판교종합사회복지관 건립공사

담당자

사회복지과 노석문

(☎729-2832)

□ 필요성 및 기대효과

○ 전문적이고 체계적인 복지서비스 제공으로 판교지역 주민들의

복지욕구를 충족하고 시민이 행복한 성남 구현

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013. 9. ∼ 2015.  9.

○ 위  치 : 분당구 판교동 628

○ 시공사 : 대양종합건설(주)

○ 사업규모 : 지하2층, 지상5층(건축면적: 1,022㎡, 연면적 7,043㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,308백만원(시비 25,308백만원)

○ ‘13년까지 집행액 : 14,495백만원(시비)

○ 향후 소요액 : 10,813백만원(연도별, 재원별 등)

총사업비	재 원 별				연 도 별
	국비	도비	시비	기타	2012년까지 투자	2013년	2014년 이후
25,308	-	-	25,308	-	5,136	9,359	10,813

□ 추진상황

○ 2013. 8 : 공사계약

□ 향후계획

○ 2013. 9 : 공사착공

○ 2015. 9 : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 2010년 대비 물가 상승에 따른 변경설계

- 당초 사업비 : 23,801백만원

- 변경 사업비 : 25,308백만원(1,507백만원 증)

사업명

수정․중원구 송․배수관로

정비공사

담당자

수도시설과 목정균

(☎729-4082)

□ 필요성 및 기대효과

○ 유수율 향상으로 상수도 경영의 효율성 개선

○ 상수관망 정비로 블록별 모니터링 구축으로 유지관리 요율성 확보

○ 배수지 급수구역 정비로 안정적인 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 7~2013. 12

○ 위    치 : 수정, 중원구 관내

○ 시 공 사 : (주)한미엔텍 대표이사  임동혁

○ 사업규모 : - 상수관로부설(D50~D700) : L =37.0km

- 상수밸브설치(D80~D700) : 474개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,750백만원(시비 26,750백만원)

○ 지금까지 집행액 :  11,029백만원

재원별	연도별
시 비	2010년	2011년	2012년
11,029	2,042	3,996	4,991

○ 향후 소요액 : 1,377백만원

재원별	연도별
시 비	2013년
1,377	1,377

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85.0%)

○ 2010. 12.27 : 1차 준공

○ 2011. 12.31 : 2차 준공

○ 2012. 05.12 : 3차 준공

□ 향후계획

○ 2013. 10.  : 4차 준공

○ 2013. 10.  : 총괄 내역 설계변경 정산(감액)

사업명

고도정수처리시설 및 정수장개량

담당자

수도시설과 목정균

(☎729-4082)

□ 필요성 및 기대효과

○ 고도정수처리 시설도입으로 수질의 안정성 확보와 맛있는 수돗물공급

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011. 6 ~ 2017. 12

○ 위    치 : 수정구 정수장길22 복정정수장내

○ 사업규모 : - 고도정수처리시설 : Q = 330,000㎥/일

- 복정제2정수장개량 : Q = 50,000㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 113,332백만원(국비79,330백만원, 도비 17,001백만원 시비 17,001백만원)

○ 지금까지 집행액 : 2,794백만원

재원별			연도별
국 비	도 비	시 비	2012년
200	43	2,551	2,794

○ 향후 소요액 :     백만원(연도별, 재원별 등)

재원별			연도별
국비	도비	시비	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
79,130	16,958	14,450	685	22,142	24,001	31,855	31,855

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2010. 05.04 : 중앙 투융자 심사 반영

○ 2011. 06.07 : 고도정수시설 및 정수장개량 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2013. 01.29 : 용역중지(실시설계 공정율 95%)

□ 향후계획

○ 2013.  10월 : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2013.  10월 : 고도 정수처리 시설 및 정수장 개량공사 입찰공고

○ 2013.  10월 : 계약 및 착공

○ 2017.  12월 : 준공

사업명

안골 자연취락지구 정비공사

담당자

수정구 건설과

박성만 (☎729-5361)

□ 필요성 및 기대효과

○ 개발제한 우선해제구역의 계획적인 취락정비로 그동안 규제로 인하여

미정비된 공공기반시설 확충으로 낙후된 생활환경을 개선하여 도시와

농촌간의 균형발전과 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기간 : 2007. 12 ∼ 2015. 12

○ 위치 : 수정구 복정동 144-1번지 일원(안골)

○ 시공사 : (주) 다율이엔지

○ 사업규모 : 도로정비 L=1,190m, B=6～8m, 기반시설 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비        : 12,911백만원(시비 12,911백만원)

○ 지금까지 집행액 : 10,123백만원(시비 2013년 8월현재)

○ 향후 소요액     :   2,788백만원(시비 2015년까지)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  54.5%)

【복정고 진입로 확장 추진】

⦁ 규    모 : L=510m, B=8~12m(현재 도로폭 3～5m)

⦁ 소요예산 : 1,810백만원

※ 보상 대상 토지 : 9필지/725㎡

○ 2013.  3. 21 : 착공

☞ 토지보상  : 8필지/634㎡ 보상 완료 (87.5%)

※ 잔여 1필지 토지수용 재결 진행 중

☞ 공    사  : 우,오수관로 매설 및 기층포장

○ 2013.  6월 : 지적측량, 토지 및 지장물 조서 작성(2차구간)

○ 2013.  7월 : 보상계획 공고(2차구간)

□ 향후계획

○ 2013.  8월      : 감정평가 및 보상협의 통보(2차구간)

○ 2013.  9월 이후 : 보상협의 착수(2차구간)

○ 2013. 12.       : 복정고 진입로 확장추진구간 준공예정

사업명		수정구보건소 청사 건립					담당자		수정구보건소 보건행정과 홍종희(☎729-3833)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 보건의료 수요 증가에 따른 안정적인 업무 공간 확보와 균형있는 지역보건·공공의료서비스 제공 □ 사업개요 ○ 기간 : 2008.8~2016.3 ○ 위치 : 성남시 수정구 수정로 218(신흥동3435번지) ○ 규모 : 지하3층, 지상6층 ▪ 부지면적 : 3,319.7㎡, ▪ 건축면적 : 1,865㎡(연면적 18,317㎡) ▪ 주차면수 : 211면(지상 6면, 지하 205면) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 :40,711백만원(순수시비) ○ 지금까지 집행액 : 57백만원 (백만원)
	합 계		2009년도			2010년도			2013		비고
	57		25 (타당성조사 용역비)			26 (입찰안내서 용역비)			6 (입찰안내서 변경용역비)
○ 향후 소요액 : 40,654백만원 (백만원)
	합 계			2013년	2014년			2015년 이후		비고
	40,654			3,837	16,117			20,700
□ 추진상황(추진단계 : 기본설계 중) ○ 2008. 2. 14 : 청사신축 이전계획 방침 결정 ○ 2009. 8. 31 : 타당성조사 용역 완료 ○ 2010. 7. 19 : 대형공사 입찰방법(일괄) 심의결과 통보(경기도→성남시) ○ 2010. 10월~11월 : 중기지방재정계획, 투자심사, 공유재산관리계획 절차이행 ○ 2010. 10. 25 : 수정구보건소 청사 건립방안 확정 ○ 2011. 3. 18 : 입찰안내서 경기도 지방건설기술 심의 ○ 2011. 3. 23 : 기본계획 및 입찰안내서 종합보고 ∙ 추진부서 변경(지정) : 시설공사과 ⇒ 시설공사에 대한 설계, 시공, 감리, 감독, 준공에 관한 사항 ○ 2011. 3. 31 : 입찰안내서 작성 용역 완료 ○ 2012. 6. 5 : 2012년 제2회 추경예산 확보(3,839백만원)

○ 2013.  1. 22 : 시설계획 변경 및 공사원가 상승에 따른 공사비 증액 검토

○ 2013.  2.  6 : 2013년 제1차 투융자사업 자체 재심사 (적정)

○ 2013.  3. 15 : 2013년 제1회 추경예산 확보 (3,242백만원)

○ 2013.  4. 10 : 입찰안내서 변경분 경기도 지방건설기술재심의 (경기도)

○ 2013.  6. 18 : 입찰 결과 3개사 신청

[(주)한화건설, (주)신동아건설, (주)KCC건설]

○ 2013.  7.  2 : 현장설명회(기본설계기간 : 현장설명일로부터 90일 (7. 2 ~ 9. 30)

□ 향후계획

○ 2013. 10월 : 실시설계 적격자 선정 및 계약

○ 2013. 11월 : 실시설계 우선시공분 착수

○ 2014.  3월 : 실시설계 완료 및 착공

○ 2014.  5월 : 공사 착공

○ 2016.  3월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(2013.  4. 10 : 입찰안내서 변경분 경기도 지방건설기술재심의)

○ 사업비 증액 :  2,580백만원

· 당    초 :  38,130백만원

· 변    경 :  40,700백만원

○ 사업계획 변경

․ 층별 공간 재배치

․ 층별 공용면적 변경

- 공용면적  : 당초 2,700㎡ → 변경 3,089㎡

- 공용면적비: 당초 1.35→ 1.43

․ 주차시설 규모 변경 : 주차면수 218면→ 211대

사업명	성남수질복원센터 총인처리시설 설치사업	담당자	수질복원과 박성일 (☎729-4182)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 2012년 하수방류수 총인 수질기준 강화(T-P 0.5mg/ℓ이하)에 따른 방류 수질준수를 위하여 고도처리로 운영중인 성남수질복원센터 기존 처리시설에 총인 처리시설을 설치하여 탄천 및 한강의 수질개선에 기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2011. 8. ~ 2014. 6. ○ 위 치 : 성남수질복원센터내 ○ 시공사 : 태동건설 ○ 사업규모 : 총인처리시설 Q=460,000㎥/일 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 37,936백만원(국비 15,748백만원 시도비 7,874백만원 시군구비 14,314백만원) ○ 지금까지 집행액 : 7,721백만원(2011년 510백만원, 2012년 1,002백만원, 2013년 6,209백만원) ○ 향후 소요액 : 30,215백만원(2013년 19,964백만원, 2014년 10,251백만원) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%) ○ 2011. 8. 5 : 기본 및 실시설계 착수 ○ 2012. 4. 24 : 기본 및 실시설계 완료 ○ 2012. 9. 17 : 공사 착공 □ 향후계획 ○ 2014. 3 : 종합 시운전 ○ 2014. 6 : 공사 완료

사업명	초기우수 오염부하 저감시설 설치사업	담당자	수질복원과 정기성 (☎729-4183)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 우리시 합류식 하수처리구역은 강우시 고농도의 하수가 탄천으로 직유입 되고 있는 실정으로 이를 처리할 수 있는 합류식 하수도 월류수 처리 시설(CSOs 처리시설)을 설치하여 초기 강우시 발생하는 오염부하를 저감시켜 탄천 및 공공수역의 수질개선에 기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2011.12 ~ 2015.6 ○ 위 치 : 성남수질복원센터내 ○ 시공사 : 발주준비중(실시설계 재원협의중) ○ 사업규모 : Q=30,000㎥ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 30,295백만원(국비 21,206백만원, 시군구비 9,089백만원) ○ 지금까지 집행액 : 395백만원(2012년 377백만원 2013년 18백만원) ○ 향후 소요액 : 29,900백만원(2013년 7,297백만원, 2014년 11,650백만원, 2015년 10,953백만원) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ 2011.12.29 : 타당성조사 및 실시설계용역 착수 ○ 2012. 6.27 : 용역중지 ○ 2013. 4. 3 : 설계자문 ○ 2013. 4.12 : 설계 경제성 검토 ○ 2013. 4.30 : 재원협의 및 설치인가(변경) 신청 □ 향후계획 ○ 2013. 9 : 재원협의 및 설치인가 승인 ○ 2013. 9 : 용역준공 ○ 2013.11 : 공사착공 ○ 2015. 6 : 공사준공 □ 사업변경 내역 ○ 실시설계결과 사업비 증가(194억원 → 303억원) ○ 초기우수 처리시설 형식 변경(당초 와류형 분리기 형식 → 저류형으로 변경) ○ 청천시 유량조정조 활용에 따른 부대공사비 증가분 반영

사업명

수내동 어린이집 건립

담당자

아동청소년과 임영택

(☎031-729-2935)

□ 필요성 및 기대효과

○ 분당구는 타구에 비해 국․공립보육시설이 부족한 실정으로 주민들의

건립 요구사항이 지속적으로 건의되고 있음

○ 시립보육시설 건립 예정지(12-3번지)가 역세권에 위치하고 있어 맞벌이      가정 및 인근 상업지역 거주민의 보육욕구를 동시에 충족함으로써

공보육에 대한 시민의 기대에 부응하고자 함.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 4월～2010. 12월

○ 위    치 : 분당구 수내동 12-3번지

○ 시 공 사 : (주)한창종합건설

○ 사업규모 : 지하2층, 지상3층, 연면적2,464.23㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,078백만원( 도비 500, 시비 5,578 )

○ 지금까지 집행액 : 1,350백만원

○ 향후 소요액 : 4,728백만원

구 분	총사업비	시설비		감리	부대비	비 고
		시비	도비
계	6,077,435	5,499,340	500,000	62,360	15,735	6,077,435
기투자	639,710	635,069		4,641
2013	5,437,725	4,864,271	500,000	57,719	15,735

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

○ 2010. 6. 14 : 공사착공

○ 2010. 9. 15 : 공사 일시 중지

○ 2013. 3. 19 : 공사 재착공

□ 향후계획

○ 2014. 2. : 공사 준공

○ 2014. 3. : 어린이집 개원

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2008. 4 ～2010. 12, 변경 2008.4 ~ 2014.3.

사업명	대기오염 배출가스처리시설 설치공사	담당자	영생관리사업소 김광신 (☎729-3270)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 대기환경기준법에 따른 공해방지시설 설치로 환경 질 개선 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013~ 2014 ○ 위 치 : 중원구 순암로787번지 영생관리사업소 내 ○ 시공사 : 설계자문의원회 자문의뢰중 ○ 사업규모 : 공해방지시설 설치 15기, 전기동력제어반 15기 설치 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,300백만원(국비1,650, 시도비 825, 시군구비 825, ) ○ 지금까지 집행액 : 0, 백만원(연도별, 재원별 등) ○ 향후 소요액 : 3,300백만원(2013:800백만원, 2014이후:2,500백만원) □ 추진상황 ○2013 : 설계자문 및 계약심사, 일상감사 계약 및 착공 □ 향후계획 ○ 2014: (공사진행 및 준공, 100% 완료) ○ 2010년부터 적용된 대기환경기준법에 맞게 시설물 교체

사업명	성남종합스포츠센터 건립공사	담당자	체육진흥과 최현숙 (☎729-3055)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 시민 체육활동 수요공간을 충족하여 시민의 여가활동 증진 및 시민의 삶의 질 향상 ○ 각종 도내대회 유치하여 지역경제 활성화 및 지역발전 기여 □ 사업개요 ○ 기간 : 2010년~2015년 ○ 위치 : 성남시 중원구 성남동 3110번지(성남종합운동장 내) ○ 시공사 : (주)대아건설, (주)대동전기, 화인정보통신(주), 성우종합건설(주) ○ 사업규모 : 지하3층/지상7층 (연면적 33,471.92㎡) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 71,300백만원(국비 10,000, 도비 15,000, 시비 46,300) ○ 지금까지 집행액 : 11,275백만원(국비 3,034, 도비 2,124, 시비 6,117) ○ 향후 소요액 : 60,025백만원(국비 6,966, 도비 12,876, 시비 40,183) □ 추진상황(추진단계 및 진도 :11%) ○ 2009. 10.20 : 지방재정 투․융자심사 승인(중앙) ○ 2010. 6월 ~ ‘12. 9월 : 설계 및 행정절차 이행 완료 ○ 2012. 8.30 : 공사발주 의뢰 ○ 2012. 12.20 : 공사 착공 □ 향후계획 ○ 2015. 3. 공사 준공 □ 사업변경 내역 ○ 당초 : 지하3층/지상9층(연면적 26,500㎡), 총사업비 62,500백만원 ○ 변경 : 지하3층/지상7층(연면적 33,471.92㎡), 총사업비 71,300백만원

11-2. 지방채 발행사업

우리 성남시에서 현재 추진 중인 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	도비	시비	기타
복정동 688번지 공용주차장 건립	15,681	4,700			10,981		4,700	5
상대원동 152-1번지 공영주차장 건립	14,788	5,300			9,488		5,300	13
성남 외곽순환도로 확장공사	128,000	14,400			21,600	92,000 (LH)	14,400	미착공
성남~장호원간 도로 지하화 사업	18,308	4,600			13,708		6,600	56%
중앙동 어린이집 건립	7,961	2,900		500	4,561		2,900	24%
동원동 일반산업단지 조성 사업	88,043	29,100			58,943		29,100	보상 완료
성남시 환경에너지시설 (소각장)개선사업	8,276	3,400			4,876		3,400	38%
양지공원 실내배드민턴장 건립공사	9,889	3,200			6,689		3,200	13%
은행2동 주민센터 신축	5,579				4,579		1,000	37%
중앙동 주민센터 신축	9,988				8,988		1,000	25%

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업별로 별지 작성

사업명	복정동 688번지 공영주차장 건립	담당자	교통기획과 설동길 (☎729-3683)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 주차난이 심한 주택가 일대 공영주차장을 건립하여 주차난 해소 및 주거환경 개선 □ 사업개요 ○ 위 치 : 수정구 복정동 688번지 일원 ○ 사업규모 - 부지면적 : 6,889.2㎡ - 건축연면적 : 8,660.11㎡ - 규모 및 구조 : 지하2층, 철근콘크리트조(243면) ○ 사업기간 : 2013.03.04~2015.06.11 ○ 시 공 사 : 한원종합건설(주) 대표이사 고옥선 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 15,681백만원 (지방채 4,700, 시비 10,981) ○ 지금까지 집행액 : 1,732백만원 - 2011년 : 176백만원(시비) - 2012년 : 14백만원(시비) - 2013년 : 1,542백만원(시비) ○ 향후 소요액 : 13,949백만원(지방채 4,700, 시비 9,249) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ 2009. 02. 24 : 실시설계용역 착수 ○ 2011. 02. 22 : 실시설계용역 완료 ○ 2013. 03. 04 : 공사착공 □ 향후계획 ○ 2015. : 공사준공 예정

사업명	상대원동 152-1번지 공영주차장 건립	담당자	교통기획과 김남원 (☎729-3682)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 주택밀집 및 공단지역의 심각한 주차난 해소와 간선도로 및 이면도로 불법 주 ․ 정 차 예방으로 원활한 차량소통과 교통 안전사고 예방기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013. 3 ~ 2015. 3 ○ 위 치 : 성남시 중원구 상대원1동 152-1 (중원초등학교 옆) ○ 시공사 : (주)한남종합건설 대표 이한응 ○ 사업규모 : 지상1층,지하4층/철근콘크리조, 주차면수 : 234면 ∙ 건축연면적 : 10,605.73㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 14,788백만원 (지방채 5300, 시군구비 8,688, 기타 800) ○ 지금까지 집행액 : 848백만원 ○ 향후 소요액 : 13,940백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%) ○ 2008. 04. 18 : 공영주차장 조성계획 보고 ○ 2008. 08. 14 : 실시설계용역 착수 ○ 2010. 02. 23 : 설계용역 완료 ○ 2013. 03. 04 : 공사착공 ○ 2013. 08월 현재 : 터파기 공사진행중 □ 향후계획 ○ 2013. 12. 30 : 공사준공(1차) ○ 2015. 03. 03 : 공사준공

사업명

성남 외곽순환도로 확장공사

담당자

도로과 이성규

(☎729-3602)

□ 필요성 및 기대효과

○ 위례신도시 택지개발에 따라 늘어나는 교통량  분산 및 교통서비스 개선 목적으로 광역교통개선사업을 추진하여 도심 통과 교통을 시 외곽으로 유도를 통하여, 도심교통혼잡 완화 및 교통 정체 해소

□ 사업개요

○ 기간 : 2009. 4 ∼ 2017. 11월

○ 위치 : 수정구 단대동(닭죽촌) ~ 중원구 금광동(황송터널)

○ 시공사 : 미착공

○ 사업규모 : L = 3km, B=15→30m(4→6차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 128,000백만원

(지방채 14,400, 시군구비 21,600, 기타 92,000)

○ 지금까지 집행액 : 40,482백만원

○ 향후 소요액 : 87,518백만원

총사업비	재 원 별				연 도 별
	국 비	도 비	시 비	기 타	2013까지 투자	2014년	2015년이후
128,000			36,000	92,000	40,482	15,000	72,518

□ 추진상황

○ 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2013. 11. : 공사 계약 및 착공

○ 2017. 11. : 공사 준공

사업명

성남~장호원간 도로 지하화 사업

담당자

도로과 김연수

(☎729-3604)

□ 필요성 및 기대효과

○ 여수 국민임대 주택단지 주변 지하화로 쾌적한 주거환경을 조성하고 국도 3호선 중 교통 혼잡이 극심한 성남～광주 구간을 조기 개통함으로서 교통소통 원활 및 지역균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기간 : 2004. ～ 2015.

○ 위치 : 성남시 중원구 여수동 ～ 광주시 태전동(1공구)

○ 시공사 : 현대산업개발

○ 사업규모 : L = 10.9km, B=27m(6차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,308백만원

(지방채 4,600, 시군구비 13,708)

○ 지금까지 집행액 :     7,600백만원

○ 향후 소요액 : 10,708백만원

총사업비	재 원 별				연 도 별
	국 비	도 비	시 비	기 타	2013까지 투자	2014년	2015년이후
18,308			13,708	4,600 (지방채)	7,600	4,000	6,708

□ 추진상황

○ 시공중(공정률 56%)

□ 향후계획

○ 2013. 12. : 대원분기점 ~ 광주 쌍동교차로 구간(16.2km) 개통

○ 2015.  6. : 여수 교차로 ～ 대원분기점(지하차도, 터널) 구간(2.4㎞) 개통

사업명

중앙동 어린이집 건립

담당자

아동청소년과 임영택 (☎031-729-2935)

□ 필요성 및 기대효과

○ 주택재개발 정비사업(중3구역) 정비사업이 완료되는 시점에 맞추어 장난감

도서관 기능을 포함하는 보육시설을 건립하여 지역 아동에게 쾌적한

보육환경을 제공하고, 중3구역에 새로 유입되는 보육 수요에 대비하여

출산장려 시책에 부응하고자 함.

□ 사업개요

○ 기간 : 2010년 2월 ～ 2014년 3월

○ 위치 : 중원구 중동 1620 일원(중동3 주택재개발사업 정비구역 C3)

○ 시공사 : (주)덕성종합건설

○ 사업규모 : 지하2층/지상4층, 연면적 2,240㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,961백만원 (지방채 2,900, 도비 500, 시비 4,561)

○ 지금까지 집행액 : 3,474백만원

○ 향후 소요액 : 4,487백만원

구 분	계	예산계획			계	지출금액
		2011	2012	2013		2011	2012	2013
	7,960,012	2,649,829	2,961,796	2,348,387	2,482,009	1,163,405	1,278,567	40,037
부지매입비	2,442,445	2,442,445			2,270,235	1,148,905	1,121,330
설계용역비	207,384	207,384			171,737	14,500	157,237
시설비	5,242,790		2,922,321	2,320,469	39,287			39,287
시설부대비	54,413		31,638	22,775	750			750
감리비	12,980		7,837	5,143

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

○ 2013. 2. 4 : 공사착공

○ 2013. 8.   : 지하층 구조체 공사중(공사진척율 24%)

□ 향후계획

○ 2014. 2월 : 공사준공 및 개원준비

○ 2014. 3월 : 개    원

사업명	동원동 일반산업단지 조성사업	담당자	주거환경과 김균양 (☎729-4492)
□ 필요성 및 기대효과 신흥동 제1산업단지 대체부지로 추진중인 동원동 일반산업단지 내에 우리시 3대 전략 산업인 IT-Soc, Mobile, Medi-Bio 등을 유치하여 자족기능 확보하여 지역경제 활성화 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2007년 ~ 2014년 ○ 위 치 : 성남시 분당구 동원동 142번지 일원 ○ 사업면적 : 69,885㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 88,043백만원 (지방채 29,100, 시비 58,943) ○ 지금까지 집행액 : 77,324백만원 ○ 향후 소요액 : 10,719백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상완료) ○ 2007. 7. 19 : 산업단지지정 및 개발계획수립 착수 ○ 2009. 2. 19 : 실시설계 착수 ○ 2009. 4. 13 : 일반산업단지 지정 및 지형도면 고시(최초) ○ 2009. 10. 5 : 토지 등 보상협의 개시 ○ 2009. 11. 30 : 실시설계 완료 ○ 2013. 6. 24 : 실시설계 인가 □ 향후계획 ○ 2013. 10월 : 공사 착공 ○ 2014. 12월 : 공사 준공

사업명

성남시 환경에너지시설

(소각장) 개선사업

담당자

청소행정과 이해용

(☎729-3244)

□ 필요성 및 기대효과

○ 600톤 환경에너지시설(생활폐기물 소각장) 시설 노후화에 따른 설비

기술진단 반영 및 100톤 소각시설(하수슬러지 소각장) 노후설비 교체        및 수선 사항으로 대체 소각시설 건립시까지 효율적이고 안정적으로

환경에너지시설을 운영하기 위함.

○ 생활폐기물 및 하수슬러지의 안정적 처리로 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013. 1.~ 12

○ 위  치 : 중원구 둔촌대로 567(상대원동 420)

○ 시공사 : 한라산업개발(주) - 위탁운영사

○ 사업규모 : 600톤,100톤 소각설비 개․보수

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,276백만원 (지방채 3,400,  시비 4,876)

구 분	총사업비	기투자	2013	비 고
합 계	8,276	0	8,276
지방채	3,400	0	3,400
시 비	4,876	0	4,876

○ 지금까지 집행액 : 3,111백만원(시비)

○ 향후 소요액 : 5,165백만원(연도별, 재원별-지방채발행예정액 포함)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38 %)

○ 600톤 환경에너지시설 : 소각로 보일러 튜브, 내화물 보수 등

○ 100톤 환경에너지시설 : 보일러 및 건조기 교체공사 추진 등

□ 향후계획

○ 600톤 환경에너지시설 연간 운영계획에 따른 사업추진

- 감시제어 시스템 , 보일러 튜브, 내화물 보수 등

사업명	양지공원 실내배드민턴장 건립공사	담당자	체육진흥과 최현숙 (☎729-3055)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 수요자 중심의 체육시설 인프라구축으로 주민들의 건강증진에 기여 ○ 수요대비 부족한 보육시설을 계획하여 영유아 보육정책에 부응 □ 사업개요 ○ 기간 : 2008년~2014년 ○ 위치 : 성남시 수정구 산성동 산6번지 ○ 시공사 : 오림건설(주), (주)비컴, 한솔자동화(주), 세양전기(주) ○ 사업규모 : 지상2층 (연면적 6,160.56㎡) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 9,889백만원 (지방채 3,200, 시비 6,689) ○ 지금까지 집행액 : 5,624백만원(지방채 3,200, 시비 2,424) ○ 향후 소요액 : 4,265백만원(시비 4,265) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%) ○ 2008. 11. 10 : 지방재정 투융자 심사 승인 ○ 2010. 6. 22 : 공사 착공 ○ 2010. 8. 17 : 공사 일시 정지 ○ 2011. 9. 7 ~ 2013. 1. 2 : 설계변경(보육시설 추가) ○ 2013. 1. 22 : 공사 재착공 □ 향후계획 ○ 2014. 7월 공사 준공 □ 사업변경 내역 ○ 당초 : 지상3층(연면적 6,445.10㎡), 총사업비 11,100백만원 ○ 변경 : 지상2층(연면적 6,160.56㎡), 총사업비 9,889백만원

사업명	은행2동 주민센터 신축	담당자	회계과 정득춘 (☎729-2773)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 은행2주거환경개선사업 지구내 도로확장에 따라 청사부지 일부가 도로에 편입 및 별관이 철거되에 신축이 필요. □ 사업개요 ○ 기간 : 2010. 9 ~2014. 4 ○ 위치 : 은행2동 1030, 1032 ○ 시공사 : 지상종합건설(주) ○ 사업규모 : 지하1/지상3, 연면적 2,700㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 5,579백만원 (지방채 1,000, 국비 , 시도비 , 시군구비 4,579, 기타 ) ○ 지금까지 집행액 : 796백만원(연도별, 재원별-지방채발행액 포함) ○ 향후 소요액 : 4,783백만원(연도별, 재원별-지방채발행예정액 포함) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%) ○ 2013. 8.23. 현재 : 지상2층 천장 슬래브 타설 완료 □ 향후계획 ○ 2014. 4. 준공예정 □ 사업변경 내역 ○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	중앙동 주민센터 신축	담당자	회계과 정득춘 (☎729-2773)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 현 중앙동 주민센터가 중동3구역 주택재개발사업과 연계된 희망로 확장 구간에 편입 및 철거됨에 따라 중동3구역 주택재개발사업지구내 공공청사 부지에 신축하는 사항. □ 사업개요 ○ 기간 : 2011. 3 ~2014. 4 ○ 위치 : 중앙동 708 ○ 시공사 : (주)연우 ○ 사업규모 : 지하2층/지상5층, 연면적 2,807㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 9,988백만원 (지방채 1,000, 국비 , 시도비 , 시군구비 8,988, 기타 ) ○ 지금까지 집행액 : 4,133백만원(연도별, 재원별-지방채발행액 포함) ○ 향후 소요액 : 5,855백만원(연도별, 재원별-지방채발행예정액 포함) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%) ○ 2013.8.23 현재 : 지하2층 벽체 철근배근중. □ 향후계획 ○ 2014. 4. 준공예정 □ 사업변경 내역 ○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

11-3. 민간투자사업

우리 성남시에서 현재 추진 중인 민간투자사업 없습니다.

별첨	자치단체별 인구수 (2012년 12월말 기준)

자치단체별	인구수 (명)	자치단체별	인구수(명)	자치단체별	인구수(명)
전 국	50,948,272	북구	312,937	대전광역시	1,524,583
서울특별시	10,195,318	해운대구	428,188	동구	251,945
종로구	165,207	사하구	352,726	중구	264,125
중구	133,360	금정구	255,692	서구	496,513
용산구	243,232	강서구	65,806	유성구	306,312
성동구	299,604	연제구	211,536	대덕구	205,688
광진구	371,313	수영구	176,666	울산광역시	1,147,256
동대문구	363,258	사상구	250,424	중구	233,013
중랑구	419,295	기장군	114,566	남구	346,836
성북구	481,857	대구광역시	2,505,644	동구	175,479
강북구	343,157	중구	75,439	북구	184,088
도봉구	362,270	동구	342,092	울주군	207,840
노원구	597,189	서구	220,211	세종특별자치시	113,117
은평구	501,480	남구	168,715	경기도	12,093,299
서대문구	315,113	북구	448,485	수원시	1,120,258
마포구	384,644	수성구	459,779	성남시	978,615
양천구	495,911	달서구	606,557	의정부시	429,147
강서구	567,431	달성군	184,366	안양시	611,412
구로구	427,520	인천광역시	2,843,981	부천시	869,944
금천구	243,288	중구	98,648	광명시	355,560
영등포구	391,408	동구	76,720	평택시	434,305
동작구	405,491	남구	414,500	동두천시	97,175
관악구	523,029	연수구	292,589	안산시	715,108
서초구	435,044	남동구	503,597	고양시	969,916
강남구	564,197	부평구	559,047	과천시	71,068
송파구	673,115	계양구	342,202	구리시	192,341
강동구	487,905	서구	469,887	남양주시	599,539
부산광역시	3,538,484	강화군	66,752	오산시	200,291
중구	48,148	옹진군	20,039	시흥시	399,485
서구	120,828	광주광역시	1,469,216	군포시	286,841
동구	98,529	동구	105,580	의왕시	154,757
영도구	139,765	서구	316,545	하남시	146,269
부산진구	392,731	남구	218,313	용인시	915,959
동래구	278,767	북구	443,677	파주시	394,201
남구	291,175	광산구	385,101	이천시	204,917

자치단체별	인구수 (명)	자치단체별	인구수(명)	자치단체별	인구수(명)
안성시	181,608	영동군	50,663	부안군	58,869
김포시	287,432	진천군	63,458	전라남도	1,909,618
화성시	525,490	괴산군	37,713	목포시	245,073
광주시	275,656	음성군	92,980	여수시	292,217
양주시	200,310	단양군	31,253	순천시	273,798
포천시	157,559	증평군	34,279	나주시	88,067
여주군	109,550	충청남도	2,028,777	광양시	150,837
연천군	45,599	천안시	581,988	담양군	47,612
가평군	60,794	공주시	117,298	곡성군	30,878
양평군	102,193	보령시	105,559	구례군	27,077
강원도	1,538,630	아산시	280,490	고흥군	71,560
춘천시	273,364	서산시	163,315	보성군	47,050
원주시	323,885	논산시	126,653	화순군	68,378
강릉시	217,741	계룡시	41,550	장흥군	42,672
동해시	93,897	당진시	155,104	강진군	40,241
태백시	49,493	금산군	55,715	해남군	78,150
속초시	83,579	부여군	73,259	영암군	59,997
삼척시	72,463	서천군	58,920	무안군	75,741
홍천군	69,727	청양군	32,087	함평군	35,780
횡성군	44,615	홍성군	88,415	영광군	57,224
영월군	40,155	예산군	85,876	장성군	46,289
평창군	43,627	태안군	62,548	완도군	53,871
정선군	39,915	전라북도	1,873,341	진도군	33,208
철원군	47,968	전주시	648,863	신안군	43,898
화천군	25,020	군산시	278,341	경상북도	2,698,353
양구군	22,799	익산시	306,469	포항시	518,913
인제군	32,456	정읍시	119,392	경주시	264,091
고성군	30,124	남원시	87,000	김천시	135,504
양양군	27,802	김제시	92,317	안동시	168,302
충청북도	1,565,628	완주군	86,164	구미시	416,949
청주시	666,852	진안군	26,963	영주시	113,547
충주시	208,447	무주군	25,321	영천시	101,798
제천시	137,521	장수군	23,191	상주시	104,182
청원군	154,780	임실군	29,956	문경시	75,899
보은군	34,438	순창군	30,055	경산시	246,358
옥천군	53,244	고창군	60,440	군위군	24,119

자치단체별	인구수 (명)	자치단체별	인구수(명)	자치단체별	인구수(명)
의성군	57,043	울릉군	10,673	함안군	67,425
청송군	26,481	경상남도	3,319,314	창녕군	62,966
영양군	18,208	창원시	1,091,471	고성군	56,906
영덕군	40,257	진주시	337,314	남해군	48,223
청도군	43,968	통영시	139,347	하동군	50,806
고령군	35,343	사천시	115,321	산청군	35,691
성주군	45,127	김해시	513,260	함양군	40,714
칠곡군	119,786	밀양시	108,755	거창군	63,103
예천군	46,027	거제시	236,944	합천군	50,279
봉화군	33,934	양산시	270,460	제주특별자치도	583,713
울진군	51,844	의령군	30,329

※  본 인구통계는 안전행정부 홈페이지 (www.mospa.go.kr) ‘주민등록인구 통계 → 연간현황’의 총인구수 (’12.12월말 기준)

※  50만 이상 시 : 수원시, 성남시, 안양시, 부천시, 안산시, 고양시, 남양주시, 용인시, 화성시, 청주시, 천안시, 전주시, 포항시, 창원시, 김해시 (15개)

별첨 2	자치단체별 지방의원 정수 (2012년 기준)

자치단체별	의원정수 (명)	자치단체별	의원정수(명)	자치단체별	의원정수(명)
전 국	3,731	동래구	12	동구	8
서울특별시	533	남구	15	서구	13
본청	114	북구	13	남구	12
종로구	11	해운대구	17	북구	20
중구	9	사하구	15	광산구	15
용산구	13	금정구	13	대전광역시	89
성동구	14	강서구	7	본청	26
광진구	14	연제구	10	동구	12
동대문구	18	수영구	8	중구	12
중랑구	17	사상구	12	서구	20
성북구	22	기장군	7	유성구	10
강북구	14	대구광역시	150	대덕구	9
도봉구	14	본청	34	울산광역시	76
노원구	22	중구	7	본청	26
은평구	18	동구	16	중구	11
서대문구	15	서구	12	남구	14
마포구	18	남구	9	동구	8
양천구	18	북구	20	북구	7
강서구	20	수성구	20	울주군	10
구로구	16	달서구	24	세종특별자치시	15
금천구	10	달성군	8	경기도	548
영등포구	17	인천광역시	150	본청	131
동작구	17	본청	38	수원시	34
관악구	22	중구	7	성남시	34
서초구	15	동구	7	의정부시	13
강남구	21	남구	17	안양시	22
송파구	26	연수구	9	부천시	29
강동구	18	남동구	14	광명시	12
부산광역시	235	부평구	19	평택시	15
본청	53	계양구	11	동두천시	7
중구	7	서구	14	안산시	21
서구	9	강화군	7	고양시	30
동구	9	옹진군	7	과천시	7
영도구	9	광주광역시	94	구리시	7
부산진구	19	본청	26	남양주시	14

자치단체별	의원정수 (명)	자치단체별	의원정수(명)	자치단체별	의원정수(명)
오산시	7	고성군	7	군산시	24
시흥시	12	양양군	7	익산시	25
군포시	9	충청북도	165	정읍시	17
의왕시	7	본청	35	남원시	16
하남시	7	청주시	26	김제시	14
용인시	25	충주시	19	완주군	10
파주시	11	제천시	13	진안군	7
이천시	9	청원군	11	무주군	7
안성시	9	보은군	8	장수군	7
김포시	8	옥천군	8	임실군	8
화성시	17	영동군	8	순창군	8
광주시	8	진천군	7	고창군	10
양주시	7	괴산군	8	부안군	10
포천시	8	음성군	8	전라남도	305
여주군	7	단양군	7	본청	62
연천군	7	증평군	7	목포시	22
가평군	7	충청남도	209	여수시	26
양평군	7	본청	42	순천시	24
강원도	216	천안시	21	나주시	14
본청	47	공주시	11	광양시	12
춘천시	21	보령시	12	담양군	9
원주시	22	아산시	14	곡성군	7
강릉시	18	서산시	13	구례군	7
동해시	8	논산시	12	고흥군	12
태백시	7	계룡시	7	보성군	9
속초시	7	당진시	12	화순군	10
삼척시	8	금산군	8	장흥군	7
홍천군	8	부여군	11	강진군	8
횡성군	7	서천군	9	해남군	11
영월군	7	청양군	8	영암군	9
평창군	7	홍성군	10	무안군	7
정선군	7	예산군	11	함평군	7
철원군	7	태안군	8	영광군	8
화천군	7	전라북도	240	장성군	8
양구군	7	본청	43	완도군	9
인제군	7	전주시	34	진도군	7

자치단체별	의원정수 (명)	자치단체별	의원정수(명)	자치단체별	의원정수(명)
신안군	10	영양군	7	김해시	21
경상북도	347	영덕군	7	밀양시	12
본청	63	청도군	7	거제시	15
포항시	32	고령군	7	양산시	15
경주시	21	성주군	8	의령군	10
김천시	17	칠곡군	10	함안군	10
안동시	18	예천군	9	창녕군	10
구미시	23	봉화군	8	고성군	10
영주시	14	울진군	8	남해군	9
영천시	12	울릉군	7	하동군	10
상주시	17	경상남도	318	산청군	9
문경시	10	본청	59	함양군	9
경산시	15	창원시	55	거창군	10
군위군	7	진주시	20	합천군	10
의성군	13	통영시	12	제주특별자치도	41
청송군	7	사천시	12

※ 광역자치단체 본청에는 비례 및 교육위원 정수가 포함됨.

2013년 성남시 지방재정공시

감사합니다.

2013년 성남시 지방재정공시

2013년 성남시 지방재정공시